一、部门主要职责

（一）贯彻执行中、省、市有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、政策和规定，根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟定全区对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

（二）策划并负责组织全区性的国内国外招商引资活动，协调解决有关重大问题。

（三）建立全区招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。

（四）负责全区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题。

（五）负责全区招商引资的统计工作，负责建立管理全区招商引资信息网络。

（六）负责区外企业和商（协）会在本区设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导本区在区外的企业和商会。

（七）负责组织国外国内经济技术协作交流活动，协调解决经济技术协作交流活动中的重大问题；负责外来经济技术协作代表团的接待工作。

（八）监测考核全区投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议。

（九）负责投资环境110工作，受理区外在榆投资企业投诉并负责投诉的协调处理工作，会同有关部门查处违反政策规定的行为，保障区外各种经济社会组织和自然人在本区投资的合法权利。

（十）联系、指导和协调各乡镇、各产业园区的招商引资工作。

（十一）完成区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

截止2017年12月底，全区共签约项目39个，引资额440亿元，完成占比408%。签约项目履约率达到100%。签订合同项目9个，占年任务的180%。到位资金134亿元，较去年增长19.6%。组织并参加了西洽会、哈洽会、陕粤港澳、沪陕经济合作活动等活动20多次；外出开展精准专题活动6次，完成任务的300%；全年邀请和接洽客商400余人次。项目策划包装48个，完成占比320%。由招商局组织参加陕沪、陕粤港、厦洽会、渝洽会、西博会、中蒙、中俄、中阿、东盟等国际、国内相关的经贸洽谈、招商引资、论坛等会议20次，全方位宣传榆阳。与各地商会协会、中介机构联络，展开多方面的合作交流，有针对性地进行宣传、洽谈。每年10次。

2018年招商引资任务引进项目20个，引资额300亿元，年度到位资金150亿元。第一季度由兖州煤业股份有限公司的年产50万吨聚甲氧基二甲醚（DMMn）项目已完成场平、基础、EPC总包、设备定货，完成投资21亿元；完成全年工作任务27%；由陕西省水电开发有限责任公司的100MW风力发电项目已经省发改委核准，已完成塔基4个，设备全部完货，完成投资1.8亿元，陕西煤业化工集团有限责任公司的120万吨/年低阶粉煤快速热解工业示范项目完成备案、场平、地勘、设备定货，完成投资6亿元；完成全年工作任务22%。

按照区委、区政府今后五年的总体要求，创新招商新思路，拓展招商新领域，加快追赶超越步伐，助力我区招商引资工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

根据《中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发〈点点机构改革方案〉的通知》（榆办字〔2010〕21号），设立榆林市taptap点点app苹果下载招商服务局，为主管全区招商引资、对外开放、经济技术协作及投资服务改善环境的区政府直属事业参公机构。预算为部门本级机关预算，无所属的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10名，均为参公的事业编制。实有人员9人,均为参公的事业编制人员。领导职数3名，其中：局长1名，副局长2名。

五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门共纳入固定资产账面的设备 88台，均为办公用的电脑、打印机、复印机等。价值 33.61 万元。无20万元以上的固定资产。本部门无车辆。2018年部门预算安排购置设备 15台，价值 20万元。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。本部门无政府性基金。

七、2018年预算收支说明

（一） 收支预算总体情况

2018年一般公共预算当年拨款113.76 万元；2017年一般公共预算当年拨款98.65 万元。2018年比2017年增加15.11万元原因为基本工资统调增加与单位从发改局调入一人。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款113.76 万元，本年支出113.76万元；2017年部门财政拨款98.65 万元，本年支出98.65万元。2018年比2017年收支增加15.11万元原因为基本工资统调增加与单位从发改局调入一人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款113.76 万元；2017年一般公共预算当年拨款98.65 万元。2018年比2017年增加15.11万元原因为基本工资统调增加与单位从发改局调入一人。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类，单位编码为2010401招商服务局-一般公共服务--发展与改革事务--行政运行113.76万元，其中人员经费81.96万元，公用经费31.8万元。2017年按照部门支出功能分类，单位编码为2010401招商服务局-一般公共服务--发展与改革事务--行政运行98.65万元，其中人员经费68.88万元，公用经费29.77万元。人员经费增加为调入一人费用增加13.08万元，而公用经费增加较少为部门本着节约原则三公经费、交通费用减少2.03万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018年按照部门支出经济分类，单位编码为2010401招商服务局-一般公共服务--发展与改革事务--行政运行113.76万元，

1、工资福利支出81.96万元;

(1)基本工资30.05万元；

(2)津贴补贴32.58万元；

(3)奖金2.48万元；

(4)职工医保5.08万元；

(5)其他社会保障缴费0.44万元；

(6)住房公积金7.52万元；

(7)其他工资福利支出3.81万元。

2、商品服务支出31.8万元:

(1)办公费15万元；

(2)印刷费3万元；

(3)工会经费0.36万元；

(4)其他交通费用10.64万元；

(5)其他商品服务支出2.8万元。

2017年按照部门支出功能分类，单位编码为2010401招商服务局-一般公共服务--发展与改革事务--行政运行98.65万元。

1、工资福利支出68.88万元，

(1)基本工资25.78万元；

(2)津贴补贴28.82万元；

(3)奖金2.13万元；

(4)职工医保与其他社会保障缴费4.67万元；

(5)住房公积金6.36万元；

(6)其他工资福利支出1.12万元。

2、商品服务支出29.77万元:

(1)办公费8万元；

(2)差旅费6.6万元；

(3)公务接待费6万元；

(4)其他交通费用6.86万元；

(5)工会经费0.31万元；

(6)其他商品服务支出2万元。

2018年比2017年增加15.11万元原因为基本工资统调增加与单位从发改局调入一人费用增加13.08万元，而公用经费增加较少为部门本着节约原则三公经费、交通费用减少2.03万元

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支

（五）国有资产经营预算拨款收支情况

本部门无国有资产经营预算拨款收支

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

本部门本年度无三公经费、会议费、培训费拨款收支，2017年有公务接待费6万元，无会议费、培训费拨款收支。本着三公经费节约的原则，本年度不再安排公务接待费。本年上年均无因公出国、公务用车支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018年一般公共预算当年拨款113.76 万元；2017年一般公共预算当年拨款98.65 万元。2018年比2017年增加15.11万元原因为基本工资统调增加与单位从发改局调入一人。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算25万元，为采购2018年服务类taptap点点app苹果下载招商引资形象宣传片。

八、专业名词解释

1、三公经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、机关运行经费支出情况：机关运行经费是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度部门预算公开报表招商局.xls

taptap点点app苹果下载招商服务局

2018年3月15日