一、部门主要职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我镇在抓好脱贫攻坚和产权制度改革的同时，具体围绕“二二一一三四”展开各项工作。即抓好两个转变：以村“两委”换届和加强干部管理考核为抓手，转变镇村干部作风面貌，提高为民办事服务效率。大力推进精神文明建设，全面提升群众综合素质，转变民风民情，增团结促和谐谋发展；打通两条高质量南北片区连接硬化道路：拓宽硬化红花渠至杨家畔通村路，打通沙舍科驮柴峁组至柴兴梁狼窝畔组通村路；营造一个良好的投资环境：通过宣传教育引导群众，组建得力的协调保障队伍，营造一个良好的招商引资和重大项目建设环境，确保能把投资引得来留得住用得上，服务全镇经济建设；打响一个具有乡土特色的蒸酒品牌：整合土法酿酒家庭小作坊，成立一个产销一体高度联合的大型传统酿酒合作社，真正把粮食酒推向市场。打造三条林业产业带：沿公路主干道打造一条万亩改良枣林观光采摘带，沿川道山地打造一条以栽植核桃、山楂为主的山地经济林果带，依境内主河流畔打造一条以栽植生态林为主的生态长廊防护带；打造四个种养殖基地：集中滩地、上水梯田等优势地块，抓住市场走向，打造一个以种植酿酒高粱、香谷小米、山地绿豆等特色旱作杂粮为主的小杂粮基地。打造一个以种植款冬花、黄芪、黄芩畅销药材为主的药材种植基地。依托饲草资源优势，抓好示范养殖户带动作用，辐射全镇，打造一个改良白绒山羊养殖基地，一个优良品种肉牛养殖基地。

（一）经济发展固本推新，创新开辟产业升级道路

扩大我镇“三变”改革范围，由点及面推进农村资源变资产、资金变股金、农民变股民。各村、各组要根据自己的实际情况制定土地流转模式，整合土地资源，使土地集约、高效利用，实现规模化经营、科学化管理。依托“华丰园”、锦州农牧业等专业合作社和家庭农牧场，精心培育高产小杂粮示范田，创建高产小杂粮示范基地。

积极争取农机具补贴，推广、普及小型农机具等机械，逐步消除改变落后耕种方式，改善生产条件，推进农业机械化进程。

继续做好春秋两季动物防疫工作；重点扶持特色养殖。大力推广富硒小米、土猪肉、土鸡等特色农产品生产。创建小杂粮品牌，大力扶持示范店和微商、众筹等电子商务平台，拓宽销售渠道。

建立健全镇村两级河长制责任体系，加强推进林业增绿增效行动，大力加强土壤污染防治，全面提升耕地保护水平，持续加大森林管护力度，发挥好专职封山禁牧队的作用，对林区实现全天候管护，严查偷牧、乱牧等破坏林区行为。

创新发展文化旅游，促使三产高效融合。牢固树立“抓文化旅游就是抓经济、就是抓转型、就是抓产业”的核心理念，依托建安堡景区、寨峁梁遗址、苏维埃政府旧址等，继续大力推进文化旅游业发展。从而拉动和促进经济发展，开启我镇文化旅游新篇章，为我镇实现富民增收提供新动能。

（二）紧抓产权制度改革，壮大集体经济增活力

要把农村集体产权制度改革作为杠杆，撬动沉睡资源，激发经济活力，让各行业在集体经济的带领下呈现井喷式发展。按照区上下达的任务，今年要在清明节前完成安崖、卢家铺、高沙峁、大河塔、牛圈沟、任庄则6个村的产改，9月底前完成剩余所有的村。

（三）重点项目优化协调，共同开辟村企共赢格局

今年，按照区委区政府的统一安排，我镇辖区内共有重点项目9个，计划总投资近27亿余元，其中涉及有，完成榆树湾煤矿矿区移民搬迁工程，西尧则棚户区主体工程和附属设施工程完工；德隆环保危险废物处置中心二期项目正式启动；完成方家畔煤矿扩建项目征地拆迁、三通一平及主体工程；榆兴榆阳、榆能惠腾、沙漠绿源大河塔光伏电站和中兴光伏电站项目的打桩、组件安装、升压站建设等工程要全面完成。我们将继续加强组织管理，抽调得力干部，强化工作措施，积极协调化解矛盾纠纷，保障投资环境。坚决维护和保障群众合理诉求和利益，对无理阻工、强买强卖、强揽工程等影响项目实施、拖延项目建设进度的不法行为，坚决予以打击，确保我镇重点项目顺利实施，促进村企和谐共赢。

（四）加强基础设施建设，为乡村发展铺路架桥。

一是积极争取分批次启动各村累计40余公里通村组道路硬化建设，计划为香水、柴兴梁、牛圈沟等村亮化道路20公里，进一步改善全乡交通道路状况。二是全面提升全乡用电质量，优化用电环境。积极争取为杨家畔、刘家沟、牛圈沟、刘岔、沙舍科等村新增变压器4台。计划为方家畔、柴兴梁、大河塔、卢家铺、王岔、杨会塔、安崖、高沙峁等村完成农村电网改造工程。计划分批次、分阶段完成老旧电路整修改造，全面完成住户智能电表的普及。三是为提高抗涝保收能力，计划全镇新开挖渠道35公里，新建桥涵8座、防洪坝2座。五是加强安全饮水工作，争取更换杨家畔村1-3组人饮水工程管道，计划为大河塔、王岔、安崖、高沙峁等村建立人畜饮水工程高低位水池。争取改扩牛圈沟村芦草渠人饮站一处。为西尧则、刘岔村新打井3眼。六是计划维修完善任庄则、牛圈沟、刘家沟、刘岔等村农田水利灌溉设施。

（五）加快筑牢绿色屏障，全面提升生态宜居质量

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，切实加强环境治理，着力改善生态环境。一是环境保护要有力度。坚持全民防治、源头控制，持续开展大气污染防治，提高秸秆综合利用率，坚决打好“蓝天保卫战”；全面加强水污染防治，持续推进农村污水治理；加快畜禽养殖粪污资源化利用。对辖区污染性企业，如违规开设的煤场采石场等，下大力气整改、叫停，直至符合环保部门排放标准且手续齐全，方可营业。二是卫生整治要有力度。依旧按照镇长负总责，分管领导具体负责，挂片领导包片，驻村干部包村、村干部包组、组长包户的四包方式，企事业单位、农户门前、街道、景区、重点村部主干线专人负责，划定环境卫生整治责任区，明确责任人，严格落实责任，形成网格化管理。为各村配发环卫经费和环卫设施，组织开展集中整治工作。通过例行检查、重大活动检查、考核评比、通报等形式，建立创优评差的长效机制，不定期对各村（企事业单位）环境卫生整治情况进行督查。

（六）加强民生保障服务，不断提高群众幸福指数

我镇将继续把脱贫攻坚摆在民生工程的首位，作为一项重大政治任务来抓，今年计划红花渠、安崖、大河塔、任庄则、牛圈沟5个村20户77人完成脱贫。

教育乃国之根本，让每一个学生享受更加优质的教育资源是做好乡村教育的根本。继续加强农村义务教育学校建设，进一步改善办学条件，全面完善大河塔中小学和安崖九年制学校基础设施和办学条件。

完善镇村医疗卫生体系，按照标准打造各村村级卫生室，改善就医条件，争取投资买进必要的医疗卫生设备，形成便民为民的就医新机制，不断满足广大群众的就医需求。

按照上级要求，做好二孩登记、优质服务、优惠政策兑现等工作，确保人口与计划生育工作全面完成。

及时足额兑付各类救助资金，继续做好大病救助的宣传，让更多群众享受政策关怀；扎实做好养老保险参保对象的统计和缴费工作，争取参保率达到99%以上。

坚持产管并重，按照最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，建立完善的食品安全治理体系，加强对农畜产品、农药化肥、种子饲料、粮食蒸酒、特色小吃等方面的监管，确保群众食品安全，提高群众的幸福指数。健全社会矛盾纠纷排查化解机制，扩大法律援助覆盖面，盯死看牢缠访户，做细做实日常稳控工作，确保全镇不发生一例非法上访。健全安全生产责任体系，推进重点领域专项整治，强化安全风险管控。严厉打击各类违法犯罪行为，切实保障人民群众生命财产安全。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括本级机关预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门（包括安崖办事处）编制人数62人，其中行政编制42人、事业编制20人；实有人员45人，其中行政25人、事业20人。单位管理的离休人员1人，退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门共有车辆2辆(含安崖办事处1辆)，价值45.6万元。本部门无单价20万元以上的设备，2018年无购买单价20万元以上设备的计划。2018年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元。办公场所占用2750平方米，价值729万元。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上的项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

依据taptap点点app苹果下载预算管理和标准编制预算，我镇基本支出预算主要包括人员经费和日常公用经费。其中人员经费根据国家规定的工资福利政策标准，按2017年底在册人数进行测算填报，日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

1、收入预算

2018年部门预算收入884.54万元，全部为财政预算拨款，与上年相比上升92.37%，主要原因为撤并的安崖办事处经费在我镇预算。

2、支出预算

2018年全年支出预算884.54万元，全部为基本支出，与上年相比上升92.37%，主要原因为撤并的安崖办事处经费在我镇预算。

（二）财政拨款收支情况

2018年我镇财政拨款收入884.54万元，与上年相比上升92.37%，主要原因为撤并的安崖办事处经费在我镇预算。

2018年我镇财政拨款支出884.54万元，与上年相比上升92.37%，主要原因为撤并的安崖办事处经费在我镇预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年我镇一般财政拨款收入为884.54万元，与上年相比上升92.37%，主要原因为撤并的安崖办事处经费在我镇预算。

2018年我镇一般财政拨款支出为884.54万元，与上年相比上升92.37%，主要原因为撤并的安崖办事处经费在我镇预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2018年我镇一般公共预算拨款884.54万元，其中：

一般公共服务支出（人大事务、政府办公厅事务及相关事务、党政机关及相关事务）824.54万元，较上年增加103.98%，主要原因为撤并安崖办事处使我镇财政供养人员的增加。

文化体育与传媒支出（文化）10万元，较上年增加100%，主要原因为撤并的安崖办事处文化经费在我镇预算。

医疗卫生与计划生育支出（计划生育机构）20万元，较上年增加100%，主要原因为撤并的安崖办事处计生经费在我镇预算。

农林水事务支出（农业、林业、水利）30万元，主要原因为撤并的安崖办事处农林水经费在我镇预算。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年我镇一般公共预算拨款884.54万元，全部为基本支出，其中：

工资福利支出416.24万元，较上年增加211.83万元，主要原因为撤并的安崖办事处经费在我镇预算。

商品服务支出192.22万元，较上年增加89.31万元，主要原因为撤并的安崖办事处经费在我镇预算。

对个人和家庭的补助支出276.08，较上年增加123.58万元，主要原因为撤并的安崖办事处经费在我镇预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.部门三公经费支出预算共计11万元，其中：

公务用车维护费7.8万元，较上年增加3.8万元，主要原因为撤并的安崖办事处公务用车维护费在我镇预算。

公务用车购置费用为0万元，与上年相同。

因公出国费用本能与上年均未预算

公务接待3.2万元，相较上年的增加2万元，主要原因为撤并的安崖办事处公务接待费在我镇预算。

2.部门会议费支出预算7万元，相较上年的增加4万元，主要原因为撤并的安崖办事处会议费在我镇预算。

3.部门培训费支出预算1.8万元，相较上年的增加1.8万元，主要原因为撤并的安崖办事处会议费在我镇预算及预计会有政策性培训增加。

（七）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费预算192.22万元，较上年增加89.31万元，主要原因为撤并的安崖办事处经费在我镇预算。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行维护费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件2-大河塔2018年度部门预算公开报表格式.xlsx