一、部门主要职责

（一）贯彻实施煤炭工业的法律法规及政府规章，监督煤炭企业执行有关法律、规范及标准；拟定并组织实施全区煤炭工业发展战略、规划和政策，推进全区煤炭体制改革，协调全区煤炭改革和发展中的重大问题。

（二）负责全区煤矿、兰炭、洗选煤的生产、建设、经营、技术等方面的监督管理工作；承担全区煤矿安全监管职责，编制并组织实施煤矿安全生产规划，监督落实煤矿生产安全生产责任制。

（三）依法整顿煤炭生产、经营秩序，负责全区煤炭行业行政处罚和执法工作；按管理权限负责全区煤矿安全生产许可证和矿长安全合格的审核上报和年检工作；负责煤矿生产能力核定工作。

（四）贯彻执行国家关于煤矿安全生产的工作的方针政策、法律法规、规章规程，负责全区煤矿安全生产应急救援预案和重大事故救援指挥工作。

（五）负责全区煤炭建设项目安全监督管理工作；监督、检查煤炭企业的安全资金投入和使用情况；负责全区煤矿灾害预防工作；组织指导全区煤炭行业职业卫生健康工作。

（六）负责煤炭工业运行监测，实施产能、产量控制；掌握分析煤炭工业生产动态，汇集分析和发布煤炭市场信息，提供信息咨询服务。

（七）负责审查、申报全区煤矿重点建设和技改项目，组织综合开发建设和工程安全质量监督检查工作；监督检查煤炭企业执行生产建设规范、规程和标准。

（八）负责全区煤炭行业教育培训工作；负责全区煤炭行业科技和信息工作；负责全区煤炭行业对外交流工作；

（九）知道全区煤炭行业财务、会计工作；参与各类煤炭基金、专项资金的征收、使用和监督工作。

（十）负责全区煤炭行业改革工作，指导煤炭企业搞好改革、改组、改造，建立现代企业制度；负责直属企业国有资产的监管。

（十一）研究提出全区煤炭营销策略和政策建议；统筹、协调、调度全区煤矿的生产和销售。

（十二）负责全区煤矿矿民搬迁的规划、审查和监督等管理工作。

（十三）负责全区煤炭企业运销、计量和运销的监管管理工作。

（十四）负责职能范围内有关行业、领域安全生产的监督管理。

（十五）承担区人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

目标任务：2018年生产原煤8000万吨，洗煤2500万吨，兰炭50万吨，完成工业产值500亿元。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：1.taptap点点app苹果下载煤炭局（本级），2. taptap点点app苹果下载煤炭运销管理站，3.taptap点点app苹果下载煤炭计量票据结算中心. 4.taptap点点app苹果下载煤炭计量稽查大队。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制123人，其中行政编制0人、事业编制123人；实有人员222人，其中行政0人、事业222人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属事业单位共有车辆15辆，价值1805725.24万元，纳入固定资产账面的设备389台，价值918.5万元,单价20万元以上的设备1台，价值547.48万元。2018年无部门预算安排购置车辆及设备。办公场所占用4099.27平方米，价值2673955.10万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款680万元，因本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此相关项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2018年部门预算总收入为2791.64万元，全部为公共预算财政拨款收入，较2017年2636.97万元增加154.67万元，增长5.87%，主要因为新安置部分退伍军人，以致人员及公用经费增加。

2、2018年部门预算总支出为2791.64，其中:工资福利支出2415.04万元，商品和服务支出364.84万元，对个人和家庭的补助支出11.76万元，较2017年增加154.67万元，增长5.87%，主要因为新安置部分退伍军人，以致人员及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年度公共预算财政拨款收入2791.64万元，较2017年2636.97万元增加154.67万元，增长5.87%；公共预算财政拨款支出2791.64万元，较2017年2636.97万元增加154.67万元，增长5.87%，主要因为新安置部分退伍军人，以致人员及公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年本部门一般公共预算拨款支出2791.64万元，较2017年2636.97万元增加154.67万元，增长5.87%，主要因为新安置部分退伍军人，以致人员及公用经费增加。

（1）区煤炭局机关经费支出（基本支出）501.04万元，包括：工资福利支出399.13万元，商品和服务支出100.77万元，对个人和家庭的补助支出1.14万元；

（2） 区煤炭运销管理站经费支出（基本支出）1525.78万元，包括：工资福利支出1333.29万元，商品和服务支出184.54万元，对个人和家庭的补助支出7.95万元；

（3） 区煤炭计量稽查大队经费支出（基本支出）614.33万元，包括：工资福利支出549.31万元，商品和服务支出65.02万元，对个人和家庭的补助支出0万元；

（4） 区煤炭计量票据结算中心经费支出（基本支出）150.49万元，包括：工资福利支出133.31万元，商品和服务支出14.51万元，对个人和家庭的补助支出2.67万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门支出功能分类为：资源勘探电力信息等事务—其他资源勘探业支出（2150199），2018年一般公共预算拨款支出共2791.64万元，较2017年2636.97万元增加154.67万元，增长5.87%，主要因为新安置部分退伍军人，以致人员及公用经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出共2791.64万元，较2017年2636.97万元增加154.67万元，主要增长原因为新安置部分退伍军人，以致人员及公用经费增加。

其中工资福利支出2415.04万元，较2017年1989.64万元增加425.40万元，增长21%，主要增长原因为新安置部分退伍军人，以致人员及公用经费增加，以及住房公积金调整列入工资福利支出所致；

商品服务支出364.84万元较2017年343.89万元增加20.95万元，主要因为新安置部分退伍军人，及矿区移民搬迁等业务增加，以致商品服务支出增加。

对个人和家庭补助支出11.76万元，较2017年303.44万元减少291.68万元，主要因为住房公积金调整列入工资福利支出及退休人员移交养老保险经办中心所致。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五） 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1、部门三公经费支出预算编制情况、相较上年的增减变化情况及原因说明：

本部门2018年三公经费预算48万元，较2017年36万元增加12万元。其中公务用车运行维护费48万元，较2017年36万元增加12万元，主要原因为：本部门因业务需要经批准购置3辆一般公务用车；2017、2018年均未预算安排接待费及出国费用。

2、部门会议费支出预算编制情况、相较上年的增减变化情况及原因说明：

本部门2017、2018年均未预算安排会议费。

3、部门培训费支出预算编制情况、相较上年的增减变化情况及原因说明：

本部门2018年预算安排16.2万元，较2017年19.8万元，减少3.6万元，降低18%，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定要求，从严控制“三公”经费，减少了相关支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2018年机关运行经费364.84万元，较2017年343.89万元增加20.95万元，增长6.09%，主要因为新安置部分退伍军人，及矿区移民搬迁等业务增加，以致人员及公用经费增加。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共680万元，其中货物类0万元，服务类80万元，工程类600万元。

八、专业名词解释

机关运行经费： 指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三公经费： 指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

附件：2-taptap点点app苹果下载煤炭局2018年度部门预算公开报表.xlsx

taptap点点app苹果下载煤炭局

2018年3月16日