一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令；贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，在职权范围内发布命令、决定，组织完成上级党委、政府下达的各项指标与工作任务。

3、向本镇党工委、人民代表报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设，指导、协调村委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向区政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、开展社会主义和民主法制教育，加强社会治安综合治理和生产安全监督，调解民事纠纷，保障辖区内社会生产安全稳定运行。

8、完成上级政府交办的其他事项。

内设机构：

2019年我镇设内设机构有：三站：即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

二、2019年年度部门工作任务

加强基础设施建设，进一步改善群众生产生活条件。

2、培植壮大主导产业，不断增加群众收入。

3、全力抓好民生保障等社会各项事业，保证全乡社会和谐稳定。

4、加大“美丽乡村”建设力度，优化资源配置，大力发展特色 产业。

5、做好信访维稳工作。

6、做好招商引资工作。

7、全面加强政府自身建设。严格落实党风廉政建设责任制，大力压缩“三公”经费支出，提高财政资金使用效益。依照部门

三、部门预算单位构成

2019年本部门预算仅包括青云镇政府，无下属单位，与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，我镇人员编制数62人，其中行政编制35人，事业编制27人；实有人员72人，其中行政24人、事业48人。退休人员18人，无离休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，我镇共有公务用车2辆，价值31.94万元，（其中：财政拨款2辆，价值31.94万元），纳入固定资产的账面总价值为733万元，其中纳入固定资产的通用设备331台，价值121.87万元；纳入固定资产的专用设备131台，价值21.86万元；单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元；办公场所占用4816平方米，价值464.2万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考核，以后年度逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，我镇预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计1284.31万元，其中一般公共预算拨款收入1284.31万元,政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少34.19万元，原因是人员减少经费减少。

（2）2019年度本部门预算支出共计1284.31万元，其中一般公共预算拨款支出1284.31万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年减少34.19万元，原因是人员减少经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计1284.31万元，其中一般公共预算拨款收入1284.31万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少34.19万元，原因是人员减少经费减少。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计1284.31万元，其中一般公共预算拨款支出1284.31万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少34.19万元，原因是人员减少经费减少。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入1284.31万元，较上年减少34.19万元，原因是人员减少经费减少。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出1284.31万元，较上年减少34.19万元，原因是人员减少经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1284.31万元，其中：

（1）一般公共服务支出1204.31万元，较上年减少34.19万元，原因是人员减少经费减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出（2070101）10万元，较上年没有发生变化。

（3）卫生健康支出（2100716）40万元，较上年没有发生变化。

（4）农林水支出农业（2130101）30万元，较上年没有发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1284.31万元，其中：

1、工资福利支出（301）742.51万元，主要包括人员工资，较上年减少50.73万元，原因是人员减少，存在退休与调离人员。

2、商品和服务支出（302）266.14万元，主要包括办公费60.52万元、印刷费8万元、电费28万元、邮电费8万元、取暖费13万元、差旅费60万元、维修维护费23万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费3.8万元、工会经费3.84万元、公务用车运行维护费7.8万元、其他交通用费15.54万元、其他商品和服务支出27.64万元，较上年增加11.55万元，原因是经费增加。

3、对个人和家庭的补助支出（303）275.66万元，主要包括村干部工资234.42、生活补助20.36万元、其他对个人和家庭的补助20.88万元，较上年增加5万元，原因是人员变动。

资本性支出支出0万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1284.31万元，其中：

机关工资福利支出742.51万元，主要包括人员工资，较上年减少50.73万元，原因是人员减少，存在退休与调离人员。

机关商品和服务支出266.14万元，主要包括办公费60.52万元、印刷费8万元、电费28万元、邮电费8万元、取暖费13万元、差旅费60万元、维修维护费23万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费3.8万元、工会经费3.84万元、公务用车运行维护费7.8万元、其他交通用费15.54万元、其他商品和服务支出27.64万元，较上年增加11.55万元，原因是经费增加。

机关资本性支出（一）0万元，较上年无变化。

机关资本性支出（二）0万元，较上年无变化。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本单位无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本单位年度三公经费支出共计11.6万元，较上年未发生变化。其中因公出国0万元，较上年未发生变化；公务接待3.8万元，较上年未发生变化；公务用车购置0万元，较上年未发生变化；公务用车维护7.8万元，较上年未发生变化。

2、2019年度会议费共计5万元，主要用于本年度会议相关支出，较上年未发生变化。

3、2019年度培训费共计2万元，主要用于本年度相关的培训会费用支出，较上年未发生变化。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计266.14万元，主要用于本年度机关运行的正常费用，较上年增加11.55万元，原因是经费增加。其中行政单位1个，运行经费266.14万元，占机关运行经费100%；本单位无事业单位。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：taptap点点app苹果下载青云镇2019年度部门预算公开报表.xls