一、部门主要职责及机构设置

我单位属全额财政预算单位，是区政府的派出机关，受区政府领导，依据法律、法规、规章的规定对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。2016年，我单位接上级单位通知，将机构进行改革，成立“六办一中心”分别为：党政办、人大办、城市管理办、社会事务管理办、维稳办、宣传科技文卫办、社区服务中心。具体职责如下：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）负责辖区内创建工作，开展群众性的爱国卫生运动，监督管理辖区环境卫生绿化美化的工作。普及健康教育相关知识。开展病媒生物防治工作。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。

（十四）开展辖区内扫黑除恶工作，铲除黑恶势力“保护伞”，净化社会环境，提升人民群众安全感、满意度。

（十五）承办区委、区政府交办的其他工作。

2019年，我办内设机构“六办一中心”分别为：党政办、人大办、城市管理办、社会事务管理办、维稳办、宣传科技文卫办、社区服务中心。具体职能如下：

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。

2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。

3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会建和谐社区。

4、社会事务管理办公室 ，主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象工作管理、社区建设、拥军优抚，民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。

5、维护稳定办公室：主要承担社会社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。

依据榆区发（2003）3号文，核定我单位行政编制15个，事业编制39个。依据榆区编发（2016）15号文，将taptap点点app苹果下载青山路街道办事处财政所2个事业编制划入taptap点点app苹果下载青山路街道办事处。截止2018年12月31日，核定我单位行政编制15个，事业编制41个。

二、2019年年度部门工作任务

（一）党建工作要有新突破

一是智慧党建达到全覆盖。二是党组织建设全面提升达标。三是进一步规范阵地建设，提升并完善功能。四是进一步强化党员教育管理培训。五是进一步加强党风廉政建设，使作风建设常态化。六是构建城市党建新格局。七是提升精神文明创建和思想道德建设品质。结合节日每月确定志愿服务主题，调度进社区党员志愿者积极开展活动，根据居民需求开展“六送服务”。深入开展“我们的节日”、道德大讲堂、家风家训、未成年人思想道德教育实践等主题活动，办好家长学校，弘扬中华优秀传统文化，大力培育文明道德风尚。

（二）社区服务与治理要有新突破

一是全面开展智慧社区建设工作。二是切实开展好社区服务群众专项活动。三是推进网格化管理纵深发展。四是“八大主题”系列活动“两大关爱”活动实现精细化。五是继续做好 “四社联动”工作。进一步拓展社区服务领域，拓展服务内涵，打造特色亮点。

（三）常规开展各项服务治理工作

一是民政工作。进一步夯实基层社会救助基础，做好已保低保户和重点残疾人复审以及新申请低保户民主评议工作，加大大病救助，各类临时救助等各项惠民政策宣传力度，配合区老龄办做好60周岁以上老年人信息采集和70周岁以上老年人高龄保健申报工作并及时录入省老龄系统。按时对已享受高龄保健老年人展开年检复审工作。二是创建工作。加大创森工作力度，对辖区空闲宅基地、闲置地进行全面摸底，制定专项整治方案，全面清理空闲土地乱搭建、乱种植、乱堆放现象，因地制宜、见缝插绿并配备工作人员做到常态化监管；进一步加大六城联创力度，突出重点，组织工作人员、群众、志愿者每月开展一次“向垃圾宣战”环境卫生集中整治活动并组织各类人员对网格内脏乱庭院进行结对包抓；加强辖区主要出入口、主次干道及背街小巷、居民小区、院落屋顶、房前屋后、畜禽圈舍环境卫生管理与整治，督促辖区居民对巷道内建（构）筑物立面、墙体、围墙进行修补、清洗、粉刷，全面清理积存烟煤和竹胶板等致烟杂物，使辖区环境卫生质量达到“一清”、“三整”、“四无”。同时深化“青山好人、诚信商户”评选，寻找“文明巷道”、“宜居庭院”、“最美家庭”，全面改善辖区人居环境。三是信访工作。严格落实信访事项包抓责任制和领导下访接访制，进一步完善联合接访机制，全面开展矛盾纠纷排查化解工作，畅通群众诉求表达渠道，引导群众合理、合法维护自身权益。四是扫黑除恶工作。加大宣传和线索摸排力度，提高广大公民与黑恶势力作斗争的意识，积极配合公安、检察和审判机关，形成工作合力，坚持打防并举、标本兼治，切实维护社会和谐稳定。五是安全生产工作。紧紧围绕安全生产责任制、宣传教育、隐患排查整改、专项整治、创建企业安全生产标准化五个重点，落实各级领导“党政同责、一岗双责”责任、企业安全生产主体责任并逐层签订安全生产责任书。六是平安建设工作。加大入户宣传工作力度，按季度开展民意调查工作，进一步推动技防工程覆盖，调动“红袖章”工作人员积极性，加大巡防力度，及时与公检法系统协调，减少辖区“两抢一盗”事件发生，全面提升“两率一度”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位属全额财政预算单位，属于一级预算单位，只包括单位本级预算（详见附表17），无下属单位。

2019年下属事业单位和2018年相比无增减变动。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制56人，其中行政编制15人、事业编制41人；实有人员114人，其中行政18人、事业96人。单位管理的离退休人员27人，2017年9月1日，已移交区养老经办中心管理。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位无公务用车，纳入固定资产账面的设备1351台，价值339.32万元，其中单价20万元以上设备1台，价值28.1万元，为辖区技防视频监控设备；单价50万元以上设备2台，价值91.07万元，全部为辖区技防视频监控设备；无单价100万元以上设备。办公场所占用1824方米，价值302.48万元。

2019年预算安排未安排购置车辆、设备等。

2019年我单位无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对５０万以上项目实行绩效目标考评，我单位无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考评，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

2019年我单位无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，我单位预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度我单位预算收入共计1482.74万元，其中一般公共预算拨款收入1482.74万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年我单位预算收入较上年预算收入1280.32万元，增加202.42万元，增幅15.81%，原因是普调人员工资、各项社保缴费增加、社区办公费增加、社区租赁费增加。

（2）2019年度我单位预算支出共计1482.74万元，其中一般公共预算拨款支出1482.74万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年我单位预算支出较上年预算支出1280.32万元，增加202.42万元，增幅15.81%，原因是普调人员工资、各项社保缴费增加、社区办公费增加、社区租赁费增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度我单位财政拨款收入共计1482.74万元，其中一般公共预算拨款收入1482.74万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年我单位财政拨款收入较上年财政拨款收入1280.32万元，增加202.42万元，增幅15.81%，原因是普调人员工资、各项社保缴费增加、社区办公费增加、社区租赁费增加。

（2）2019年度我单位财政拨款支出共计1482.74万元，其中一般公共预算拨款支出1482.74万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年我单位财政拨款支出较上年财政拨款支出1280.32万元，增加202.42万元，增幅15.81%，原因是普调人员工资、各项社保缴费增加、社区办公费增加、社区租赁费增加。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入1482.74万元，较上年一般公共预算拨款收入1280.32万元，增加202.42万元，增幅15.81%，原因是普调人员工资、各项社保缴费增加、社区办公费增加、社区租赁费增加。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出1482.74万元，较上年一般公共预算拨款支出1280.32万元，增加202.42万元，增幅15.81%，原因是普调人员工资、各项社保缴费增加、社区办公费增加、社区租赁费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我单位2019年度一般公共预算拨款支出1482.74万元，其中：

（1）行政运行（2010301）241.57万元，较上年行政运行206.03万元，增加35.54万元，增幅17.25%，原因是普调人员工资、各项社保缴费增加。

（2）事业运行（2010350）1080.46万元，较上年事业运行939.46万元，增加141万元，增幅15.01%，原因是普调人员工资、各项社保缴费增加。

（3）基层政权和社区建设（2080208）160.71万元，较上年基层政权和社区建设134.83万元，增加25.88万元，增幅19.19%，原因是社区办公费增加、社区租赁费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

我单位2019年度一般公共预算拨款支出1482.74万元，其中：

工资福利支出（301）1188.22万元，占一般公共预算拨款支出1482.74的80.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等，较上年增加183.42万元，原因是普调人员工资，各项社保缴费增加。

商品和服务支出（302）294.52万元，占一般公共预算拨款支出1482.74的19.86%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费等，较上年增加19万元，原因是社区办公费增加、社区租赁费增加。其中公用经费支出133.81万元，较上年140.69万元，减少6.88万元，主要原因是缩减人员公用经费，人员减少；专项业务经费支出160.71万元，较上年134.83万元，增加25.88万元，主要原因是社区办公费增加、社区租赁费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无增减变化。

资本性支出支出（310）0万元，较上年无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类

我单位2019年度一般公共预算拨款支出1482.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）1188.22万元，占一般公共预算拨款支出1482.74的80.14%，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，较上年机关工资福利支出1004.8万元，增加183.42万元，原因是普调人员工资，各项社保缴费增加。

机关商品和服务支出（502）294.52万元，占一般公共预算拨款支出1482.74的19.86%，主要包括办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出，较上年275.52万元，增加19万元，原因是社区办公费增加、社区租赁费增加。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无增减变动。

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无增减变动。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年我单位无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

我单位本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年我单位无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我单位本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支”。

2019年我单位无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

2018年和2019年，我单位均无三公经费、会议费、培训费等经费的预算。

2019年我单位无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，我单位机关运行经费共计133.81万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费等，较上年140.69万元，减少6.88万元，减幅4.89%，原因是人员减少，相应办公经费减少。其中行政单位1个，运行经费133.81万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

2019年我单位无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

我单位2019年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年我单位无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

十、2019年部门综合预算公开报表（见附表）

附件：taptap点点app苹果下载青山路街道办事处2019年度部门综合预算公开报表.xls