一、部门主要职责及机构设置

沙河路街道办事处是taptap点点app苹果下载政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，设“六办一中心”，其主要职责是：

1、党政办公室：负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。

2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。

3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象工作管理、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。

5、维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

内设机构：2019年度本部门内设机构共七个，主要包括党政办公室、人大工作委员会办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、社区服务中心。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面小康、决战脱贫攻坚的关键之年，同时，也是我办攻坚克难，实现又好又快发展的关键年。今年，我办将继续深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实全面从严治党为根本， 坚持以“追赶超越”为总目标，紧紧围绕区第十四届三次党代会、区第十八届四次人代会的总要求，以“党建同筹引领、四级同轴联动、智慧同步运行、服务同为群众”为工作思路，以服务辖区居民为目标，以创建全国社区治理服务创新实验区为契机，按照高效务实、依法治街、勤政为民的工作理念，凝心聚力，扎实苦干，着力做好党建联席会、“街长制”、“公益互助银行”、智慧社区、四社联动、标准化社区建设等重点工作。

1、突出抓好党建联席会和党员志愿者服务。

2、示范引领全区“街长制”网格化管理机制。

3、做大做强“公益互助银行”项目。

4、重点抓好扫黑除恶和信访维稳工作。

5、全面促进智慧社区和四社联动进程。

6、同时做好其他重点工作。

7、全面提升机关自身建设和标准化社区建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括沙河路街道办事处本级机关，2018、2019年均无下属单位。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

1、沙河路街道办事处本级机关。

四、部门人员情况说明

沙河路街道办事处是科级行政机关，属于全额预算单位。 核定的预算范围为单位实有正式职工，人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。截止2018年底，本部门人员编制46人，其中行政编制16人，事业编制30人；实有人员42人，其中行政11人（包括科级2人、副科级8人、科员1人）、事业31人（包括八级职员5人，九级职员26人）。无离休退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位无公车。纳入固定资产账面的设备903台，价值126.54万元，无20万元以上的设备。租赁办公场所办公，租赁面积1579.32平方米。2019年部门预算无公车购买安排，无设备购买安排。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对５０万以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考评，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计654.71万元，其中一般公共预算拨款收入654.71万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加246.53万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。

（2）2019年度本部门预算支出共计654.71万元，其中一般公共预算拨款支出654.71万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加246.53万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计654.71万元，其中一般公共预算拨款收入654.71万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加246.53万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计654.71万元，其中一般公共预算拨款支出654.71万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加246.53万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入654.71万元，较上年增加246.53万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出654.71万元，较上年增加246.53万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出654.71万元，其中：

（1）行政运行（2010301）137.84万元，较上年增加81.43万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。

（2）事业运行（2010350）358.18万元，较上年增加124.99万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。

（3）社会保障和就业（2080208）158.69万元，较上年增加40.11万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出654.71万元，其中：

工资福利支出（301）435.93万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金，绩效工资，社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等，较上年增加185.95万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。

商品和服务支出（302）218.78万元，主要包括办公费，水电费、维修费、劳务费、取暖费、租赁费、委托业务费、物业管理费、工会经费及其他交通费等，较上年增加60.58万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，上年也无此项支出。

资本性支出支出（310）0万元，上年也无此项支出。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出654.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）435.93万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出，较上年增加185.95万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。

机关商品和服务支出（502）218.78万元，主要包括办公经费、维修费、委托业务费及其他商品服务支出，较上年增加60.58万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。

机关资本性支出（一）（503）0万元，上年也无此项支出。

机关资本性支出（二）（504）0万元，上年也无此项支出。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2018年、2019年本部门均无三公经费支出。

2、2018年、2019年本部门均无会议费支出。

3、2018年、2019年本部门均无培训费支出。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计60.09万元，主要用于日常公用经费支出，较上年增加23.69万元，原因是新成立单位，人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：沙河办2019年度部门预算公开报表.xls