一、部门主要职责及机构设置

(1)主要职责：

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府等有关部门交办的其他事项。

（2）内设机构：2019年度本部门内设机构共10个，主要包括党政办公室、工会联合会、党风廉政办公室、党建工作办公室、财政所、城市管理办公室、创建办、维护稳定办公室、人大工作委员会办公室、社区服务中心。本部门无下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

1、重点抓好城市党建工作任务，不断发挥引领带动作用。

2、重点抓好精神文明建设工作任务，不断丰富居民文化生活。

3、重点抓好社区建设工作任务，不断夯实服务群众基础。

4、重点抓好民生建设工作任务，不断提高居民幸福指数。

5、重点抓好党风廉政建设工作任务，不断筑牢拒腐防变防线。

6、重点抓好干部队伍建设工作任务，不断创造干事创业氛围。

7、重点抓好便民服务工作任务，不断提升为民服务水平。

8、重点抓好安全维稳工作任务，不断促进大局和谐稳定。

三、部门预算单位构成

taptap点点app苹果下载明珠路街道办事处部门预算仅包括taptap点点app苹果下载明珠路街道办事处本级，无下属单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即taptap点点app苹果下载明珠路街道办事处本级，与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制46人，其中行政编制16人、事业编制30人；实有人员43人，其中行政9人、事业34人。无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位共有车辆0辆，价值0元，（其中：财政拨款0辆，价值0元）。纳入固定资产的账面总价值为160.9万元，其中纳入固定资产的通用设备173台，价值92.38万元；纳入固定资产的专用设备1台，价值0.5万元；单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元；办公场所占用1995.18平方米，系租赁，每年租赁费用77.58万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万元以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考核，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计553.19万元，其中一般公共预算拨款收入553.19万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加154.78万元，原因是增加干部及社区两委小组长工资支出。

（2）2019年度本部门预算支出共计553.19万元，其中一般公共预算拨款支出553.19万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加154.78万元，原因是增加干部及社区两委小组长工资支出。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计553.19万元，其中一般公共预算拨款收入553.19万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加154.78万元，原因是增加干部及社区两委小组长工资支出。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计553.19万元，其中一般公共预算拨款支出553.19万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加154.78万元，原因是增加干部及社区两委小组长工资支出。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入553.19万元，较上年增加154.78万元，原因是增加干部及社区两委小组长工资支出。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出553.19万元，较上年增加154.78万元，原因是增加干部及社区两委小组长工资支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出553.19万元，其中：

（1）行政运行（2010301）135.4万元，较上年增加63.06万元，原因是人员增加。

（2）事业运行（2010350）360.99万元，较上年增加166.5万元，原因是人员增加。

（3）基层政权和社区建设（2080208）56.8万元，较上年减少74.78万元，原因是去年为办事处新建，有购置办公设备资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出553.19万元，其中：

工资福利支出（301）437.33万元，主要包括工资资金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，较上年增加209.06万元，原因是今年人员增加。

商品和服务支出（302）105.86万元，主要包括办公费、水电费等，较上年增加67.3万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出本年（303）0万元，和上年一致。

资本性支出支出（310）10万元，上年为0元，原因是上年未将资本性支出分离。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出553.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）437.33万元，主要包括工资资金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，较上年增加209.06万元，原因是今年人员增加。

机关商品和服务支出（502）105.86万元，主要包括办公费、水电费等，较上年增加67.3万元，原因是人员增加。

机关资本性支出（二）（504）10万元，上年为0元，原因是上年未将资本性支出分离。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计0万元，较上年减少1万元（100%），原因是无接待需求及出国考察需求。其中因公出国0万元，与上年一致；公务接待0万元，较上年减少1万元（100%），原因是无接待需求，不在预算；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车维护0万元，与上年一致。

2、2019年度会议费2万元，与上年一致。

3、2019年度培训费2万元， 较上年减少3万元。主要原因是本年度外出培训减少。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计59.06万元，主要用于日常运行，较上年增加20.5万元，原因是人员增加。其中行政单位1个，运行经费59.06万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共10万元，其中货物类10万元、服务类0万元、工程类0万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：附件2-2019年度明珠办部门预算公开报表格式.xls