一、部门主要职责及机构设置

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

5、抓好全镇精神文明和民主法制建设。

6、抓好社会事业和镇村基础设施建设。

7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济、扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

10、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

11、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。强化对各类资金的管理使用，严格实行“村财镇管”或“收支两条线”制度，禁止设立小金库。

12、办理上级人民政府交办的其他事项。

内设机构：

2019年我镇设内设机构有：三站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

二、2019年年度部门工作任务

对标习近平总书记对陕提出的“五个扎实”要求，突出“追赶超越”主旋律，按照区委“抓党建、强基础、兴产业、促发展”的整体思路，以党建为统领，紧紧围绕全镇“三带两线一中心”产业布局，突出抓好基层党建、产业转型、农村改革、生态环境、民生改善等重点工作，努力打造“富裕、美丽、文明”、宜居宜业宜游的新鱼河。

三、部门预算单位构成

2019年本部门预算只包括鱼河镇人民政府，无下属单位，与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制38人，其中行政编制25人、事业编制13人；实有人员31人，其中行政14人、事业17人、工勤0人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值16.13万元（其中：财政拨款1辆，16.13万元），纳入固定资产账面的设备1218台，价值353.73万元，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所占用3000平方米，价值445.14万元。

2019年暂无购买计划。

2019年本部门无2018年结转列支出权责发生制核算。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考评，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计619.58万元，其中一般公共预算拨款收入619.58万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加61.15万元，原因是人员增加，日常运行费用加大。

（2）2019年度本部门预算支出共计619.58万元，其中一般公共预算拨款支出619.58万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加61.15万元，原因是人员增加，日常运行费用加大。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计619.58万元，其中一般公共预算拨款收入619.58万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加61.15万元，原因是人员增加，日常运行费用加大。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计619.58万元，其中一般公共预算拨款支出619.58万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加61.15万元，原因是人员增加，日常运行费用加大。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入619.58万元，较上年增加61.15万元，原因是人员增加，日常运行费用加大。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出619.58万元，较上年增加61.15万元，原因是人员增加，日常运行费用加大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出619.58万元，其中：

（1）行政运行（2010101）5万元，较上年增加0万元。

（2）行政运行（2010301）403.57万元，较上年增加55.97万元，原因是人员增加，日常运行费用加大。

（3） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）144.54万元，较上年增加5.18万元，原因是人员增加，日常运行费用加大。

（4）行政运行（2070101）5万元，较上年增加0万元。

（5） 计划生育机构（2100716）20万元，较上年增加0万元。

（6）行政运行（2130101）5万元，较上年增加0万元。

（7）行政运行（2130201）5万元，较上年增加0万元。

（8）行政运行（2130301）5万元，较上年增加0万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出619.58万元，其中：

工资福利支出（301）332.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，较上年增加35.66万元，原因是人员增加，工资福利费用加大。

商品和服务支出（302）145.68万元，主要包括办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出，较上年增加18.20万元，原因是人员增加，日常运行费用加大。

对个人和家庭的补助支出（303）141.35万元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助，较上年增加7.24万元，原因是人员增加，工资福利费用加大。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出619.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）332.5万元，主要包括工资福利支出、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，较上年增加35.66万元，原因是人员增加，工资福利费用加大。

机关商品和服务支出（502）145.68万元，主要包括办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，较上年增加18.20万元，原因是人员增加，日常运行费用加大。

对个人和家庭的补助支出（509）141.35万元，主要包括社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助，较上年增加7.24万元，原因是人员增加，工资福利费用加大。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、本部门2019年度三公经费支出共计7.7万元，较上年增加0万元。其中因公出国0万元，较上年增加0万元；公务接待3.7万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车维护4万元，较上年增加0万元。

2、2019年度会议费共计3万元，主要用于召开会议，较上年增加0万元。

3、2019年度培训费共计2万元，主要用于业务培训，较上年增加0万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计145.68万元，主要用于政府日常运行，较上年增加18.20万元，原因是人员增加，日常运行费用加大。其中行政单位1个，运行经费145.68万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年度鱼河预算公开报表格式.xls