一、部门主要职责及机构设置

1、负责本镇各内设机构、下属单位、村（居）民委员会工作的综合协调。
2、负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤工作等。
3、组织草拟综合性报告，审核以镇党委、政府名义发布的政策性文件。
4、协助做好镇党的组织、宣传、纪检、统战、武装、老干和工、青、妇等群团工作。
5、组织制订和监督实施镇机关内部各项规章制度。
6、承办党政领导交办的其它事项。

内设机构：2019年度本部门内设机构共4个，主要包括党政综合办公室、人口与计划生育服务站、农业综合服务站、文化综合服务站，本部门无下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

1、努力维护社会稳定，着力构建和谐社会。

2、积极营造宽松环境，着力推进镇域工业产业发展。

3、推进产权制度改革，着力提升农业综合生产能力。

4、狠抓生态环境保护，着力共建碧水蓝天美好家园。

5、抓好招商引资，促进旅游业发展。

6、加强集镇规划管理，改进村庄规划管理，狠抓人居环境工作。

7、突出民生领域建设，繁荣各项社会事业。

8、巩固脱贫攻坚成果，确保率先实现小康乡镇。

三、部门预算单位构成

taptap点点app苹果下载麻黄梁镇人民政府部门预算仅包括taptap点点app苹果下载麻黄梁镇人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即taptap点点app苹果下载麻黄梁镇人民政府本级，与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制38人，其中行政编制23人、事业编制15人，实有行政人员14人，事业人员21人，退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位共有车辆1辆，价值17.98万元，（其中：财政拨款1辆，价值17.98万元）。纳入固定资产的账面总价值为1685.3万元，其中纳入固定资产的通用设备326台，价值101.65万元；纳入固定资产的专用设备35台，价值50.75万元；单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元；办公场所占用6604平方米，价值1459.2万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未公开绩效目标评审工作。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、目标说明扶贫项目绩效

2019年，本单位预算安排扶贫资金项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

（1）2019年度本部门预算收入共计644.17万元，其中一般公共预算拨款收入644.17万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加17.23万元，原因是对个人和家庭补助的增加。

（2）2019年度本部门预算支出共计644.17万元，其中一般公共预算拨款支出644.17万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加17.23万元，原因是对个人和家庭补助的增加。

（二）财政拨款收支情况

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计644.17万元，其中一般公共预算拨款收入644.17万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加17.23万元，原因是对个人和家庭补助的增加。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计644.17万元，其中一般公共预算拨款支出644.17万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加17.23万元，原因是对个人和家庭补助的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款收入支出规模变化情况

2019年一般公共预算拨款收入为644.17万元，比去年增加17.23万元，主要是对个人和家庭的补助增加。2019年度一般公共预算拨款支出644.17万元，较上年增加17.23万元，原因也是对个人和家庭的补助增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2019年一般公共服务拨款支出644.17万元其中：

（1）人大行政运行（2010101）5万元，较上年无变化。

（2）政府办公厅及相关机构事务行政运行（2010301）599.17万元，较上年增加17.23万元，原因是对个人和家庭补助的增加。

（3）党政办公厅及相关机关事务行政运行（2013101）10万元，较上年无变化。

（4）文化旅游体育与传媒支出（2070101）5万元，较上年无变化。

（5）卫生健康支出（2100716）10万元，较上年无变化。

（6）农林水支出15万元，较上年均无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出644.17万元，其中：

2019年工资福利支行360.94万元，商品服务支出为119.59万元，对个人和家庭补助支出163.64万元。2018年工资福利为363.77万元，本年比去年减少了2.83万元，主要原因是人员减少；商品服务支出113.97万元，本年比去年增加5.62万元，增加原因是电费和劳务费的支出增加；2018年对个人和家庭补助支出149.2万元，本年比去年增加14.44万元，主要原因是其他对个人和家庭的补助支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出644.17万元，其中：

机关2019年工资福利支行360.94万元，机关商品服务支出为119.59万元，对个人和家庭补助支出163.64万元。2018年工资福利为363.77万元，本年比去年减少了2.83万元，主要原因是人员减少；商品服务支出113.97万元，本年比去年增加5.62万元，增加原因是电费和劳务费的支出增加；2018年对个人和家庭补助支出149.2万元，本年比去年增加14.44万元，主要原因是其他对个人和家庭的补助支出增加。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支”。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.2018-2019年公务用车1辆，2019年三公经费预算6.5万元，其中，因公出国（境）未安排支出，公务接待费2.5万元，公务车运行维护费4万元。2018年三公预算6.2万元，其中公务接待费2.5万元，公务用车维护费3.7万元。公务车运行维护费比去年增加0.3万元，原因是公车开支预算增加，公务接待费和上年一致，本年及上年均未安排因公出国和公务用车购置费用。

2.部门会议费支出预算编制情况，2019年会议费1.85万元，去年2.57万元，比去年减少0.72万元，主要原因是会议次数减少而导致。

3.部门培训费支出预算编制情况，2019年培训费1万，去年培训费1万，没有变化。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费119.59万元，去年机关运行经费113.97万元，比去年增加5.62万元，原因是电费和劳务费的支出增加。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、三公经费指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年度taptap点点app苹果下载麻黄梁镇人民政府预算公开报表.xls