一、部门主要职责及机构设置

主要职责：贯彻落实国家有关水利、水保等方面的法规和政策；编制全区水利、水保、水产等工作的中、长远规划和年度计划；负责重点水利工程建设的规划、管理；负责全区农田水利基本建设和水资源的统一管理工作；负责保障水资源的合理开发利用和保护，负责节约用水工作；负责全区渔业生产管理工作。

内设机构：办公室;负责局机关日常运转工作；负责重要会议协调和决定事项的督办，负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、保密、档案、信访、安全保卫和局机关固定资产管理等工作；承担局机关和系统单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；指导水利行业人才队伍建设；组织实施目标责任考核工作；承担干部人事体制改革的相关工作。

财务办：负责全区水利、水保事业经费和建设资金的概预算编制管理；编制水利工程项目财务预决算方案，并监督检查执行情况；负责本系统的财务预决算和机关财务报账工作；负责对全区水利国有资产进行监督管理；负责全区水利、水保财务监督管理工作；向上级有关单位定期上报项目资金使用情况。

业务办：对全区水利、水保工程建设进行行业管理；承担全区水利、水保工程建设项目初步审查、建设管理和竣工验收工作；负责全区灌区计划用水、节水技术推广工作；指导农村饮水安全工程建设管理工作；指导水库、水电站大坝的安全监管；组织实施水利工程质量和安全监督。负责水利综合统计和档案管理工作；负责水利信息的收集、综合、管理、交流和利用。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，全年计划完成投资2.4亿元，重点做好以下五

个方面工作。

1.推进城乡供水，保障居民饮水安全. 一是2019年计

划退出31个贫困村安全饮水巩固提升项目，完成31个贫困村75个自然村的新建、改建、巩固提升工程92处，计划投资2325.42万元。安装水质净化设备1742套，解决38个贫困村的饮水不安全问题，计划投资400万元。二是非贫困村安全饮水巩固提升项目，完成44处工程建设，计划投资4619.9万元。三是红石峡三期供水工程，完成竣工验收工作。四是王圪堵水库taptap点点app苹果下载移民安置工程，完成库底清理、移民安置区绿化、亮化工程及耕地移交工作，完成库区征地、补偿工作及尾留工程款兑付工作，移民入住率达到100%，计划投资6529.45万元。
 2.夯实农田水利基础，助推现代农业发展
 一是完成农业综合开发中型灌区节水配套改造项目taptap点点app苹果下载榆溪河灌区节水配套改造项目（一期）和2018年水利发展资金农田水利设施建设项目的年内续建工程，在春播前基本竣工，确保不违农时、不误农事；二是完成京津风沙源治理二期工程榆林市taptap点点app苹果下载2018年及2019年水利水保项目，新增小流域综合治理面积13.95平方公里，建成水源工程268处、节水灌溉工程208处，灌溉受益面积5310亩，计划投资2956.94万元。 3.开展河道堤防建设，提升防洪减灾能力
 一是taptap点点app苹果下载榆溪河防洪治理工程，新建护岸8.134公里，计划投资4062.17万元；二是taptap点点app苹果下载秃尾河防洪治理工程，新修护岸1.11公里，新修堤岸防汛道路0.53公里，计划投资2121万元；三是古塔镇赵庄村堤防工程，完成刘千河赵庄段河堤治理2.1公里，计划投资1339万元；四是完成补浪河、岔河则、金鸡滩3个乡镇排洪渠应急改造工程的勘察设计工作，并做好乡镇实施期间的技术服务和指导工作；五是榆溪河小壕兔段河道清淤疏浚工程。完成刀兔海则清淤工程渠道砌护，完成总投资300万元。
 4.开展水保综合治理，打造生态精品工程
 一是国家水土保持重点建设工程，完成坡改梯536.72公顷，水保林1101.84公顷，经果林163.24公顷，封育治理3805.54公顷，种草45.95公顷，计划投资2066万元；二是实施taptap点点app苹果下载西沟水土保持综合治理工程等4个taptap点点app苹果下载2018年省级水利发展资金第二批水土保持补偿费使用项目，以及taptap点点app苹果下载2018年省级水土保持补偿费使用项目榆林市taptap点点app苹果下载余兴庄办事处赵家峁水土保持田园综合体示范工程，共治理水土流失面积7.55平方公里，计划投资1466.24万元；三是病险淤地坝除险加固项目，完成34座病险淤地坝维修加固，计划投资2315万元。
 5.推进煤矿疏干水综合利用，提高资源利用水平
 taptap点点app苹果下载煤矿疏干水综合利用项目，完成《榆林市taptap点点app苹果下载煤矿疏干水综合利用项目输配水系统工程总体方案》审查批复工作。按照“政府主导、企业出资、市场化运营”的原则，开展以榆溪河为界的榆神和榆横两大系统建设。完成榆神矿区和榆横矿区输配水系统的初设、环评、土地预审、招投标等前期工作，力争今年上半年开工建设，2020年底建成投运。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有24个，包括机关本级1个、15个财政拨款全额事业单位、5个财政补助差额事业单位、2个自收自支事业单位及1个改制单位。（详见附表17）

其中科级行政单位1个：taptap点点app苹果下载水利局；科级全额事业单位13个：商品粮副食品基地建设项目办公室、国家水土保持重点建设工程领导小组办公室、佳芦河世行贷款项目办公室、农村供水管理办公室、水利水保工作队、水库移民管理办公室、水政水资源管理办公室、水土保持检查监督站、河口水库管理处、李家梁水库管理处、南郊抽水站、三岔湾渠管理处、榆高渠管理处；股级全额事业单位2个：水利治安办公室、水产站；科级差额事业单位5个：鱼种场、榆东渠管理处、石峁水库管理处、红石峡水库管理处、尤家峁水库管理处；科级事业单位自收自支1个：红石峡供水站；国有企业自收自支1个：水务有限公司；改制单位1个：水利机械队。

2019年下属事业单位和2018年相比减少1个，是taptap点点app苹果下载防汛抗旱指挥部。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制639人，其中行政编制12人、事业编制627人；实有人员633人，其中行政12人、事业621人。单位管理的离退休人员263人。

                             人员情况图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆16辆，价值217.14万元（其中：财政拨款16辆，217.14万元）。2019年部门预算未安排购置车辆。纳入固定资产账面的设备7410台，价值8024万元。截止2018年底，本部门无20万以上设备，2019年没有购买设备的计划。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将基本支出、部分项目支出纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款8071.35万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计10932.3万元，其中一般公共预算拨款收入10932.3万元。2019年本部门预算收入较上年增加5061.9万元，原因是人员增加、项目增加。

（2）2019年度本部门预算支出共计10932.3万元，其中一般公共预算拨款支出6441.35万元。2019年本部门预算支出较上年增加5061.9万元，原因是人员增加、项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计10932.3万元，其中一般公共预算拨款收入10932.3万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加5061.9万元，原因是人员增加、项目增加。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计10932.3万元，其中一般公共预算拨款支出10932.3万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加5061.9万元，原因是人员增加、项目增加。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入10932.3万元，较上年增加5061.9万元，原因是人员增加、项目增加。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出10932.3万元，较上年增加5061.9万元，原因是人员增加、项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出10932.3万元，其中：

（1）行政运行（2130301）234.86万元，较上年增加4.23万元，原因是人员工资调整。

（2）水利行业业务管理（2130304）6677.44万元，较上年增加1037.67万元，原因是人员工资调整，项目增加。

（3）其他水利支出（2130399）1020万元，较上年增加1020万元，原因项目支出增加，上年未做项目支出预算。

（4）其他税收事务支出（2010799）3000万元，较上年增加3000万元。原因项目支出增加，上年未做项目支出预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出10932.3万元，其中：

工资福利支出（301）5846.9万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业人员养老统筹、职业年金、住房公积金，较上年增加668.88万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）312.28万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费，较上年减少43.56万元，原因是商品和服务支出缩减。

对个人和家庭的补助支出（303）282.17万元，主要包括抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助，较上年减少54.37万元，原因是退休人员移交养老。

其他支出（399）4490.95万元，主要包括项目支出，较上年增加4490.95万元，原因上年未做项目预算。

 （2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出10932.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）170.48万元，主要包括机关工资福利支出，较上年增加1.54万元，原因人员工资调整。

机关商品和服务支出（502）54.76万元，主要包括机关商品和服务支出，较上年减少6.73万元，原因商品和服务支出压缩。

对事业单位经常性补助（505）5933.94万元，主要包括事业单位补助，较上年增加294.17万元，原因人员工资调整。

对个人和家庭的补助（509）282.17万元，主要包括抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助，较上年减少54.37万元，原因退休人员移交养老。

其他支出（599）4490.95万元，主要包括项目支出，较上年增加4490.95万元，原因上年年初未下达项目经费。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计27.3万元，较上年减少4.4万元（13.9%），原因是车辆改革，减少开支。其中公务接待2万元，较上年无变动；公务用车维护25.3万元，较上年减少4.4万元（13.9%），原因是严格遵守国家政策，车辆改革，减少开支；2018年和2019年，本部门均无车辆购置经费预算。本年上年无因公出国。

2、2019年度会议费共计0.5万元，主要用于会议支出，较上年增加0.5万元，原因是山药种植会议工作。

3、2019年度培训费共计5万元，主要用于专业人员业务培训，较上年减少1.2万元，原因是缩减开支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计584.83万元，主要用于机关日常运行，较上年增加228.99万元，原因是人员增加。其中行政单位1个，运行经费54.76万元，占机关运行经费9.3%；事业单位20个，运行经费530.07万元，占机关运行经费90.7%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年水利局预算公开.xls