一、部门主要职责及机构设置

（1）乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

（2）内设机构：2019年度本部门内设机构共4个，主要包括党政综合办公室、人口与计划生育服务站、农业综合服务站、文化综合服务站，本部门无下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年，也是我镇全面建成小康社会的关键一年。全年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中省市区决策部署，按照镇三届党代会确定“围绕一个中心，实施两大工程，突出三个重点，加强四项建设”的总体思路，抓改革、强基础、兴产业、促脱贫；治环境、优生态、强治理、促振兴；转作风、提效能、惠民生、促和谐，统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，强力推进村庄清洁行动与乡村治理同步发展，持续推动作风转变与推动工作良性循环，突出抓好产权改革、基础设施、产业发展、三大攻坚、民生保障、社会治理等六项重点工作，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局和谐稳定，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

（一）加快转变农业发展方式，拓宽农民增收渠道。要充分体现“特色、优势、市场、效益”的原则，坚持“稳林果，强产业，抓改革，促增收”的发展思路，加速传统农业向现代特色农业转变，走出一条现代农业农村发展的新路子。

一是持续提升优势产业发展，对原有产业大扁杏进行品种改良，今年计划试点改良500亩，提升大扁杏抗冻能力，拓宽在家农民增收渠道，继续扩大订单农业，2019年计划种植订单红高粱7000亩以上，并促进富硒水稻、富硒小米等特色小杂粮的订单种植。

二是加快特色产业建设。特色种植产业建设方面，抢抓全省苹果“北扩战略”机遇，按照全区“南果、北草、中蔬菜”的总体布局，在黄崖窑原有的1200亩山地苹果基础上，再在付家畔等5个村发展山地苹果2000亩，确保连片成带，创新种植模式，确保“种得上、种得活、能增收”；培育冯茶庄村中药材示范基地，辐射带动发展黄芪等中药材3000亩。扩大特色养殖规模，继续扩大黑毛土猪养殖规模，整合全镇黑毛土猪产业，规范养殖流程，确保肉产品质量；继续推进散养鸡、肉驴、肉牛等特色养殖产业发展；计划建设修建仓储冷库1座，在榆林城区设立“鱼河峁镇特色农产品销售网点”，打造鱼河峁镇农特产品品牌，同时充分应用电商平台，实现线上线下同步销售，确保产得出、存得住、有销路。

（二）坚持项目拉动，持续稳定经济增长。

一是补齐基础设施建设短板。我镇属于山区地带，水利设施建设短板是制约农业发展的突出问题，今年计划在董家湾沟新建拦河坝一座，改造河堤500米，确保农业灌溉用水，打深井五口，保障山地苹果用水。硬化村组道路8公里，升级改造农电网2个村，始终如一地夯实水、电、路“三大基础”。开展乡村能源革命，今年计划鱼河峁、岔上2个村用上天然气，将乡村振兴和生态环境保护结合起来，构建绿色低碳、安全高效的现代农村生活。

二是深化产权制度改革。加强股份合作社管理，健全财务、资源资产管理制度，理顺合作社和村委会的关系，确保规范运行。推行合作社评级定档管理，将产业发展、利益联结作为硬指标，与项目安排、资金支持相挂钩，形成正向激励机制，充分利用产权制度改革项目，以合作社+企业+农户、合作社+种养大户+农户等运营模式，大力发展村集体产业，充分应用区镇产权交易中心，加大对农村资源资产流转应用，发展壮大村集体经济，带动群众脱贫增收。

三是扎实推进美丽乡村建设。紧抓政策机遇，大力发展乡村旅游业，认真谋划2019年“大美榆阳·第四届黄崖窑村油菜花节旅游活动”内容，以黄崖窑为轴心，逐步扩大辐射区，打造黄崖窑、刘崖窑、柏盖梁、鱼河峁、梅家畔龙华寺为一线的乡村旅游线路。加大完善旅游景区基础设施建设，打造景点文化，努力实现乡村旅游从风景旅游向民俗旅游、文化旅游转变。

（三）坚决打好三大攻坚战，坚守发展底线。

一是咬定既定脱贫目标，坚决打好精准脱贫攻坚战。严格对照“两不愁、三保障”标准，确保贫困户应扶尽扶，脱贫政策应享尽享，贫困村能脱尽脱。完成5个贫困村摘帽，71户170人贫困户退出贫困序列。按照“镇主推、村主抓、户主施”的抓产业工作格局，高质量落实已申报的22项到户项目，209项村集体项目。进一步强化“工作清单、督察反馈、通报约谈和量化考核”四项闭环考核措施。以“咬定青山不放松”的韧劲，确保脱贫攻坚工作不松懈。进一步加强精神文明建设，激发内生动力，扶智扶志一起抓，不折不扣完成脱贫攻坚任务。

二是加快推进人居环境改善，坚决打好污染防治攻坚战。聚焦生活垃圾处理、生活污水治理和厕所革命三大主题，以推进村庄清洁行动为突破口，以治理村庄“脏乱差”现象、改善农村环境面貌为重点，坚持规划引领、依规整治、镇主导、村实施、奖补结合的原则，抓住治理主题，在农村垃圾处理上下功夫，在农村污水治理上解难题，在绿色生态建设上见真章，在村容村貌整治上求实效，在基础设施和公共服务上办实事，努力补齐农村人居环境短板，在工作中形成有效实用的经验方法。以“户收集、村转运、镇处理”的办法，努力达到“五有五无”（即有齐全设施设备、成熟治理技术、稳定保洁队伍、长效资金保障、完善监督制度；房前屋后无零星垃圾、村内无存量垃圾、河塘水面无漂浮垃圾、村内道路无人畜粪便、农田范围无塑料垃圾），为搞好人居环境建设，今年计划建设高标准垃圾转运站6处，建设垃圾处理厂1座，购买垃圾清运车2辆，购买路面清扫车1辆，建成集镇污水处理厂1处，村级污水处理厂6处，从根源上改善农村人居环境。全面治理河道污染，坚决取缔河堤内和沿河畔养殖场，净化镇域内河流水源污染，努力打造山青水绿村美的人居环境。

三是突出和谐稳定，坚决打好风险防范攻坚战。扎实开展安全隐患大排查大整治活动，坚决防止重特大安全生产事故发生，结合镇情，坚决禁止“三四轮”等农用车辆载客拉人，坚决取缔小面包车接送学生，加大安全知识宣传力度，提高群众防火用电等安全知识。切实做好信访积案化解、矛盾纠纷调处等工作，确保国家重要政治活动期间，无越级上访事件。深入推进扫黑除恶专项斗争，坚持“有黑扫黑、无黑治恶、无恶治乱、无乱育德”的原则，严厉打击农村黑恶势力，杜绝“村霸”等黑恶势力扰乱镇村健康发展秩序。大力推进视频监控建设及联网工作，实现全镇视频监控全覆盖，切实提升群众安全感。

（四）大力发展社会各项事业，共享发展成果。

一是办好人民满意的教育。加快推进东西岔小学扩建改造工程，新建宿办楼一座。推进鱼河峁中心小学教学楼工程建设，争取鱼河峁中学扩建项目，解决我镇师生宿办紧缺的问题。加强教师队伍建设，着力培养一批名师、骨干教师，力争全镇教育水平再上新台阶。

二是提升卫生健康服务水平。完成镇卫生院供暖设备维修，购置医疗设备，打造特色中医卫生院。加强村卫生室管理，确保“基本医疗卫生服务不出村、小病不出镇”，加大对村卫生员医疗服务水平的培训力度，全面提升村卫生员常见病诊疗水平等公共卫生服务能力。加强对食品药品的监管力度，扩大食品药品安全抽检覆盖面，尤其要加大对过期食品、过期药品和三无食品的抽检力度，确保群众“吃的安心、吃的放心”。

（五）加强政府自身建设。

一是坚持把政治建设放在首位。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢树“四个意识”，坚定“四个自信”，以实际行动践行“两个维护”，将党的领导贯彻到政府工作方方面面，持续开展“两学一做”“固定党日+”等学习活动，坚持以人民为中心的发展思想，继续深入开展联系服务群众活动。全面贯彻落实“政治建设六项重点任务”要求，严肃规范党内政治生活。

二是加强效能建设和作风转变，贯彻落实全面依法治国要求，坚持用法治思维和法治方式开展工作。严格落实政府行政权力和行政责任清单制度，加大政府信息公开力度，明确权力边界。深入开展干部作风大整顿行动，大力整治群众反映强烈的形式主义、官僚主义等问题，全面增强服务意识，提高服务本领。

三是严控“三公”经费支出，加强对资金使用管理、经济责任履行情况的监察和审计。完善预决算管理、财务审批等财经制度，严格控制“三公”经费等一般性支出，确保财政资金使用规范，营造廉洁高效的政务环境。做到廉洁从政、依法行政，推进阳光效能，全力打造勤政为民、廉洁高效的政府新形象。

三、部门预算单位构成

taptap点点app苹果下载鱼河峁镇人民政府部门预算仅包括taptap点点app苹果下载鱼河峁镇人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即taptap点点app苹果下载鱼河峁镇人民政府本级，与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制44人，其中行政编制29人、事业编制15人；实有人员41人，其中行政19人，事业人员22人、工勤0人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值17.98万元（其中：财政拨款1辆，17.98万元），纳入固定资产账面的设备278台，价值133.95万元，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所占用1140.15平方米，价值134.78万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对５０万以上项目实行绩效目标考评，因项目经费暂未下达，因此暂时不涉及绩效考评，待项目经费下达时一并报送绩效目标评价表。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计856.84万元，其中一般公共预算拨款收入856.84万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加50.73万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度本部门预算支出共计856.84万元，其中一般公共预算拨款支出856.84万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加50.73万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计856.84万元，其中一般公共预算拨款收入856.84万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加50.73万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计856.84万元，其中一般公共预算拨款支出856.84万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加50.73万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入856.84万元，较上年增加50.73万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出856.84万元，较上年增加50.73万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出856.84万元，其中：

（1）人大行政运行（2010101）5万元，较上年无变化。

（2）政府办公厅及相关机构事务行政运行（2010301）557.44万元，较上年增加50.41万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

（3）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）244.4万元，较上年增加0.32万元，原因是办公经费增加。

（4）党政办公厅及相关机关事务行政运行（2013101）15万元，较上年无变化。

（5）文化旅游体育与传媒支出（文化）5万元，与上年持平。

（6）卫生健康支出（计划生育机构）15万元，与上年持平。

（7）农林水事务支出（农业、林业、水利）15万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出856.84万元，其中：

工资福利支出（301）436.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，较上年增加23.95万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。。

商品和服务支出（302）179.35万元，主要包括办公费、水费、电费等，较上年增加9.33万元，原因是办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）241.44万元，主要包括生活补助、救济费等，较上年增加17.45万元，原因是村级运转经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出856.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）436.05万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费等，较上年增加23.95万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

机关商品和服务支出（502）179.35万元，主要包括办公经费、会议费等，较上年增加9.33万元，原因是办公经费增加。

对个人和家庭的补助241.44万元，主要包括社会福利和救助、离退休费等，较上年增加17.45万元，原因是村级运转经费增加。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年度本部门政府性基金预算收入0万元，较上年增加（或减少）0万元。

2019年度本部门政府性基金预算支出0万元，较上年增加（或减少）0万元。

我镇本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计7.5万元，较上年相持平。其中因公出国0万元，较上年相持平。公务接待3.5万元，较上年相持平；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车维护4万元，较上年相持平。

2、2019年度会议费共计4.5万元，主要用于召开镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费、交通费等，较上年无变化。

3、2019年度培训费共计2万元，主要用于镇村干部的业务知识培训费，交通费等，较上年无变化。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计179.35万元，主要用于机关日常开支，较上年增加9.33万元，原因是办公经费指标增加。其中行政单位1个，运行经费179.35万元，占机关运行经费100%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：鱼河峁镇人民政府2019年度部门预算公开报表.xls