一、部门主要职责及机构设置

（一）、贯彻上级党委、政府的方针政策及工作安排，在本辖区内组织实施。

（二）、按照市委、区委党建工作要点，围绕经济建设抓党建，为经济社会发展提供强有力的思想和组织保证，确保各项经济指标的完成。

（三）、积极组织开展党的群众路线实践教育活动。

（四）、抓好纪检工作，管好党风和反腐倡廉，抓好党管武装工作。

（五）、抓好计划生育和综合治理工作。

（六）、组织开展拥军优抚活动，监督指导救济扶贫及款物发放工作，城市社区服务网络建设工作。

（七）、做好办事处的信访和消防安全工作，坚持信访各项制度，化解矛盾，减少访量，严防重特大安全事故的发生。

（八）、做好办事处辖区内的创建工作，坚持依法管理城市。

（九）、负责做好区政府安排的重点工程、重点项目和其它社会各项事业工作。

内设机构：2019年度本部门内设机构共24个，主要包括党委办、行政办、财政所、财务室、创建办、人武办、司法所、人大办、劳动保障办、纪检室、创文办、图书室、民政办、医保办、计育办、养老办、三查室、值班室、定慧寺社区、灵秀街社区、新楼社区、万佛楼社区、三官会社区、八狮社区。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，街道办将一如既往认真贯彻落实区委、区政府下达的各项工作任务，做好工作整体谋划，结合实际，有重点的开展好以下几方面的工作：

一是继续抓好党工委班子自身建设，增强党工委驾驭全局的能力，真正将组织优势转化为服务优势。2018年，街道党工委班子成员有部分变动，目前街道办主任职位空缺，尽管如此，街道党工委将克服一切困难，凝聚一心，再接再励，将党工委班子精诚团结的优良传统继续传承，带头履职尽责，把握全局，努力推进各项工作整体提升。

二是坚持常态监督，深入推进干部作风建设。突出抓好党员干部党性教育和警示教育，通过提醒警示、批评教育、诫勉谈话等手段传导压力，严格党员干部日常监督，以严肃问责倒逼干部职工转变作风，提升服务水平。明年计划再新打造一处廉政警示教育示范基地，加大对党员干部的廉政警示教育力度。

三是坚持党建引领，持续开展“党建+”便民服务。街道办坚持党建为民思路，“不搞一阵风”，将便民服务优质品牌做细做实，让群众真正受益。同时紧跟时代步伐，不断创新服务载体，进一步改善辖区居民居住环境和生活质量。精心谋划，科学施策，计划在辖区全面实施“党员先锋工程”，通过充分发挥党员和党组织两个作用的发挥，最终要实现辖区人居环境干净整洁，问题不反弹。同时，争取将三官会社区建成具有一定规模和影响力的党建示范点，带动街道党建工作整体提升。

四是加快街道办信息化建设进程。今年，我办将八狮社区和定慧寺社区率先确定为智慧型社区项目建设试点，计划进一步增加完善自主研发的社区治理信息服务平台功能，通过项目资金申请、先进技术引进、人才优势发挥等途径，逐步实现街道办全部社区办公和服务信息化，努力实现居民群众少跑腿，在家就可以将事情办结。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算，无下属单位，与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制54人，其中行政编制15人、事业编制39人；实有人员111人，其中行政14人、事业77人、工勤0人。单位管理的离退休人员20人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备2806台，价值652.59万元，其中单价20万元以上设备6台，分别是视频监控设备一套，价值138万元；工程机械仪表一套，价值58.71万元；三官会社区办公用房，价值56万元；定慧寺社区办公用房20万元；办公楼25万元；土地价值70.08万元。单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所占用2009.7平方米，价值125.6万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考评，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计1110.99万元，其中一般公共预算拨款收入1110.99万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加102.76万元，原因是社会保障缴费单位部分列入预算。

（2）2019年度本部门预算支出共计1110.99万元，其中一般公共预算拨款支出1110.99万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加102.76万元，原因是支出社会保障缴费单位部分。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计1110.99万元，其中一般公共预算拨款收入1110.99万元，专项资金列入部门预算的项目96.52万元，政府性基金拨款收入0元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加102.76万元，原因是社会保障缴费单位部分列入预算。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计1110.99万元，其中一般公共预算拨款支出1110.99万元，专项资金列入部门预算的项目96.52万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加102.76万元，原因是支出社会保障缴费单位部分。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入1110.99万元，较上年增加102.76万元，原因是社会保障缴费单位部分列入预算。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出1110.99万元，较上年增加102.76万元，原因是支出社会保障缴费单位部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1110.99万元，其中：

（1）行政运行（2010301）241.1万元，较上年增加16.94万元，原因是社会保障缴费单位部分列入预算。

（2）事业运行（2010350）773.37万元，较上年增加93.3万元，原因是社会保障缴费单位部分列入预算。

（3）基层政权建设（2080208）96.52万元，较上年增加2.5万元，原因是组长两委人员增加工资福利增加。

（4）其他行政事业单位离退休支出（2080599）本年无，上年预算9.98万元，较上年减少9.98万元，原因是离休人员去世。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1110.99万元，其中：

工资福利支出（301）909.68万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出，较上年增加110.12万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费列入预算。

商品和服务支出（302）197.73万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年或增加96.31万元，原因是组长、两委工资及社区办公经费和服务群众经费列入本科目预算。

对个人和家庭的补助支出（303）3.58万元，主要包括抚恤金，较上年减少9.65万元，原因是离休人员去世。

资本性支出支出（310）0万元，较上年增加（或减少）0万元。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1110.99万元，其中

机关工资福利支出（501）909.68万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，较上年增加110.12万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费列入预算。

机关商品和服务支出（502）197.73万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加96.31万元，原因是组长、两委工资及社区办公经费和服务群众经费列入本科目预算。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（或减少）0万元。

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（或减少）0万元。

对个人和家庭的补助支出（509）3.58万元，主要包括抚恤金，较上年减少9.65万元，原因是离休人员去世。

4、2018年无结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出，2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计0万元，较上年减少2.4万元（100%），原因是无公务接待。公务接待0万元，较上年减少2.4万元（100%），原因是无公务接待；2018年和2019年，本部门均无因公出国、公务用车购置、公务用车维护费用预算。

2、2019年度会议费共计0万元，较上年增加（或减少）0万元。

3、2019年度培训费共计0万元，较上年增加（或减少）0万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计197.73万元，主要用于商品和服务支出，较上年增加96.31万元，原因是组长、两委工资及社区办公经费和服务群众经费列入本科目预算。。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：新明楼办事处2019年度部门预算公开报表格式.xls