一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责：

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕 “四个全面”总布局和“五位一体”战略总要求，认真落实区委“抓党建、强基础、兴产业、促发展”的思想理念和区政府各项重点任务，全力推动全办经济社会发展再上新台阶；

2、负责全街道党员队伍的组织建设、思想建设、作风建设，充分发挥模范带头作用；

3、负责所属党支部班子建设，积极开展党的各项工作。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫计、体育事业和财政、民政、司法等行政工作；

5、抓好基层政权建设，高标准严要求，积极做好村“两委”换届选举工作；

6、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展；

7、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益；

8、完成上级党委、政府交办的其他事项。

（2）内设机构：2019年度本部门1个内设机构，社区公共服务中心，本部门无下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

1、全办地区生产总值增长 7.5 %，达到12亿元；固定资产投资增长5%，达到3.15亿元；人均可支配收入增长8%。全面完成上级部门下达的各项任务，社会保持和谐稳定；

2、认真实施精准扶贫、精准脱贫方略，完成本年度新增贫困人口的脱贫，继续开展对上年度脱贫对象的后续帮扶，杜绝返贫现象发生，巩固好脱贫成果；

3、深化农村改革，加快现代化特色产业发展，努力促进农民增收致富；

4、积极配合市区对城中村、城郊村所有空闲地进行美化、绿化、亮化，达到美丽宜居标准；

5、做好招商引资工作；

6、做好信访、综治维稳、安全生产等主要工作；

7、加强协调配合，形成工作合力，全力以赴保障市区重点项目建设顺利实施；

8、加强街道党工委、办事处的自身建设，进一步强化干部管理，切实改进作风，提高为民服务效能。

三、部门预算单位构成

taptap点点app苹果下载长城路街道办事处部门预算仅包括taptap点点app苹果下载长城路街道办事处本级，无下属单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即taptap点点app苹果下载长城路街道办事处本级，与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制48人，其中行政编制31人、事业编制17人；实有人员78人，其中行政34人、事业43人、工勤0人。单位管理的离退休人员32人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本单位共有车辆1辆，价值23.68万元，（其中：财政拨款1辆，价值23.68万元）。纳入固定资产的账面总价值为817.9万元，其中纳入固定资产的通用设备177台，价值152.39万元；纳入固定资产的专用设备3台，价值0.67万元；单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元；办公场所占用4618.18平方米，价值641.16万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1289.41万元，政府性基金当年拨款0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计1289.41万元，其中一般公共预算拨款收入1289.41万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加54.03万元，原因是本年度人员工资、社保等各项经费增加。

（2）2019年度本部门预算支出共计1289.41万元，其中一般公共预算拨款支出1289.41万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加54.03万元，原因是本年度人员工资、社保等各项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计1289.41万元，其中一般公共预算拨款收入1289.41万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加54.03万元，原因是本年度人员工资、社保等各项经费增加。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计1289.41万元，其中一般公共预算拨款支出1289.41万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加54.03万元，原因是本年度人员工资、社保等各项经费增加。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入1289.41万元，较上年增加54.03万元，原因是本年度人员工资、社保等各项经费增加。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出1289.41万元，较上年增加54.03万元，原因是本年度人员工资、社保等各项经费增加。2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1289.41万元，其中：

（1）人大行政运行（2010101）10万元，较上年无变化。

（2）政府办公厅及相关机构事务行政运行（2010301）925.82万元，较上年增加87.83万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

（3）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）248.59万元，较上年减少34.8万元，原因是机构改革，村级运转经费减少。

（4）党政办公厅及相关机关事务行政运行（2013101）35万元，较上年无变化。

（5）文化旅游体育与传媒支出（2070101）10万元，较上年无变化。

（6）卫生健康支出（2100716）40万元，较上年无变化。

（7）农林水支出农业（2130101）10万元，林业（2130201）5万元，水利（2130301）5万元，较上年均无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1289.41万元，其中：

工资福利支出（301）853.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，较上年增加98.18万元，原因是养老、职业年金经费增加。

商品和服务支出（302）248.48万元，主要包括办公费、水费、电费等，较上年增加58.71万元，原因是项目经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）187.35万元，主要包括生活补助、救济费等，较上年减少102.86万元，原因是机构改革村级运转经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1289.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）853.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，较上年增加98.18万元，原因是养老、职业年金经费增加。

机关商品和服务支出（502）248.48万元，主要包括办公费、水费、电费等，较上年增加58.71万元，原因是项目经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）187.35万元，主要包括生活补助、救济费等，较上年减少102.86万元，原因是机构改革村级运转经费减少。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计8万元，较上年增加0.2万元（2.56%），原因是公务用车维护费增加。其中因公出国0万元，2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算；公务接待4万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，2018年和2019年本部门均无公务用车购置经费预算；公务用车维护4万元，较上年增加0.2万元（5.26%），原因是本年度指标增加。

2、2019年度会议费共计4万元，主要用于召开村级干部会议，人大代表会议的伙食费、交通费等，较上年无变化。

3、2019年度培训费共计4万元，对村干部相关业务培训的资料费、交通费等。较上年无变化。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计248.48万元，主要用于机关日常开支，较上年增加58.71万元，原因是各项指标增加。其中行政单位1个，运行经费248.48万元，占机关运行经费100%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：榆林市taptap点点app苹果下载长城路街道办事处2019年度部门预算公开报表.xlsx