一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

taptap点点app苹果下载上郡路街道办事处是区委、区政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关，主要职责是：受区委、区政府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（2）内设机构

上郡路街道办事处是科级行政机关，属于全额预算单位。内设六办一中心，分别为党政办公室、人大工委办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、社区服务中心。社区服务中心下辖八个社区，分别为凌霄塔社区、延寿路社区、夏洲路社区、肤施路社区、永康路社区、开光路社区、秦怀路社区、德静路社区。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键一年，做好街道各项工作意义重大。今年工作的总体思路是：深入学习贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真落实中省市区各项决策部署及区十四届三次党代会和区十八届人大三次会议精神，围绕全办追赶超越目标，持续抓好基层党组织建设、经济发展、民生保障、社会管理、文化建设、改革创新和特色指标等重点任务，把握发展机遇，振奋精神、主动作为，追赶超越、勇争一流，展现新时代新担当新作为，推动全办各项工作高质量发展。

主要预期发展目标是：街道综合工作在全区街道保持先进求进位。具体抓好以下五个方面的工作：

（一）坚持提升党建工作质量，持续打造坚强战斗堡垒

坚持把政治建设摆在首位，扎实开展“大学习、寻初心、践使命”学习教育实践活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟新思想的丰富理论和精神内涵。

（二）坚持抓好“两个责任”落实，持续推进全面从严治党

全面贯彻落实从严治党新部署新要求，狠抓“两个责任”，推行“三个五”工作法和党风廉政建设全程纪实制度，扛起管党治党责任。

（三）坚持改善社会民生服务，持续增强群众幸福指数

抓好社会保障工作。

（四）坚持创新基层服务管理，持续提升综合治理水平

抓好“六创建一巩固”工作。深入推进节水、环保、园林、森林等创建工作，重点巩固创文工作成果，建立环境卫生整治长效管理机制。

（五）坚持推进精神文明建设，持续夯实先进文化引领

坚持党管意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制，狠抓责任落实。

（六）加强街道自身建设

强化学习教育，建设学习机关。

加强作风建设，建设廉政机关。

坚持服务为民，建设勤政机关。

新时代开启新征程，新使命呼唤新作为。站在新的起点上，做好街道社区的服务工作使命光荣、责任重大。在新时代新征程的道路上，在区委、区政府的正确领导下，不忘初心、牢记使命，务实担当、砥砺前行，同心聚力、勇往直前，奋力开创上郡各项事业发展新局面，为榆阳转型升级高质量发展贡献力量，以优异的成绩向中华人民共和国成立70周年献礼！

三、部门预算单位构成

榆林市taptap点点app苹果下载上郡路街道办事处部门预算仅包括榆林市taptap点点app苹果下载上郡路街道办事处本级，无下属单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即榆林市taptap点点app苹果下载上郡路街道办事处本级，与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，我办人员编制51人，其中行政编制14人、事业编制37人；实有人员99人，其中行政13人、事业86人、工勤0人。我单位无退休人员，无离休人员。单位退休人员已全部移交taptap点点app苹果下载养老经办中心管理。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，2016年榆区财政发（2016）2号文将本部门公车已处置，本单位无公务车辆。固定资产的账面总价值为953.06万元，其中纳入固定资产的土地、房屋及构筑物570.38万元，办公场所占用3317.43平方米；其中纳入固定资产的通用设备360台，价值295.48万元；纳入固定资产的专用设备14台，价值6.74万元；单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万元以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考核，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计1335.71万元，其中一般公共预算拨款收入1335.71万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加140.91万元，原因是工资普调增加及本年度基本养老保险和职业年金财政负担部分全部由单位自行预算缴纳，财政不再和养老办统一结算。

（2）2019年度本部门预算支出共计1335.71万元，其中一般公共预算拨款支出1335.71万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加140.91万元，原因是工资普调增加及本年度基本养老保险和职业年金财政负担部分全部由单位自行预算缴纳，财政不再和养老办统一结算。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计1335.71万元，其中一般公共预算拨款收入1335.71万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算支出较上年增加140.91万元，原因是工资普调增加及本年度基本养老保险和职业年金财政负担部分全部由单位自行预算缴纳，财政不再和养老办统一结算。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计1335.71万元，其中一般公共预算拨款支出1335.71万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加140.91万元，原因是工资普调增加及本年度基本养老保险和职业年金财政负担部分全部由单位自行预算缴纳，财政不再和养老办统一结算。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入1335.71万元，较上年增加140.91万元，原因是工资普调增加及本年度基本养老保险和职业年金财政负担部分全部由单位自行预算缴纳，财政不再和养老办统一结算。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出1335.71万元，较上年增加140.91万元，原因是工资普调增加及本年度基本养老保险和职业年金财政负担部分全部由单位自行预算缴纳，财政不再和养老办统一结算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1335.71万元，其中：

（1）政府办公厅及相关机构事务行政运行（2010301）184.16万元，较上年增加18.34万元，原因是工资普调增加及本年度基本养老保险和职业年金财政负担部分全部由单位自行预算缴纳，财政不再和养老办统一结算。

（2）政府办公厅及相关机构事务事业运行（2010350）962.52万元，较上年增加102.86万元，原因是工资普调增加及本年度基本养老保险和职业年金财政负担部分全部由单位自行预算缴纳，财政不再和养老办统一结算。

（3）基层政权和社区建设（2080208）专项业务经费189.03万元，较上年增加19.71万元，原因是凌霄塔社区社区因办公场地搬迁新租赁办公场所增加租赁费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1335.71万元，其中：

工资福利支出（301）1030.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，较上年增加132.64万元，原因是工资普调增加及本年度基本养老保险和职业年金财政负担部分全部由单位自行预算缴纳，财政不再和养老办统一结算。

商品和服务支出（302）304.91万元，主要包括办公费、水费、电费等，较上年增加7.69万元，原因是凌霄塔社区社区因办公场地搬迁新租赁办公场所增加租赁费。

对个人和家庭的补助支出（303）0.58万元，主要是遗嘱补助，较上年增加0.58万元，原因是本年度该资金单列。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1335.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）1030.22万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费等，较上年增加132.64万元，原因是工资普调增加及本年度基本养老保险和职业年金财政负担部分全部由单位自行预算缴纳，财政不再和养老办统一结算。

机关商品和服务支出（502）304.91万元，主要包括办公费、水费、电费等，较上年增加7.69万元，原因是凌霄塔社区社区因办公场地搬迁新租赁办公场所增加租赁费。

对个人和家庭的补助支出（509）0.58万元，主要是遗嘱补助，较上年增加0.58万元，原因是本年度该资金单列。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1. 2019年我单位未安排三公经费支出预算，较上年无变化。

2. 2019年我单位未安排会议费支出预算，较上年无变化。

3. 2019年我单位未安排培训费支出预算，较上年无变化。

4. 2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计304.91万元，主要用于机关日常开支，较上年增加7.69万元，原因是凌霄塔社区社区因办公场地搬迁新租赁办公场所增加租赁费。其中行政单位1个，运行经费304.91万元，占机关运行经费100%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019上郡办预算表.xlsx