一、部门主要职责及机构设置

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。

2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。

3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。

4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象管理工作、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务事务相关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。

5、维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防党员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。

内设机构：2019年度本部门内设机构共14个，主要包括党政办公室、督查办公室、党建工作办公室、财政所、城市管理办公室、社会事务管理办公室（民政办公室）、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、工会联合会、司法所、精准扶贫办公室、产权制度改革办公室、农村经营管理站、社区服务中心。

二、2019年年度部门工作任务

1、重点抓好办事处党建工作任务，不断发挥引领带动作用。

2、重点抓好精神文明建设工作任务，不断丰富居（村）民文化生活。

3、重点抓好社区建设工作任务，不断夯实服务群众基础。

4、重点抓好民生建设工作任务，不断提高居（村）民幸福指数。

5、重点抓好党风廉政建设工作任务，不断筑牢拒腐防变防线加强街道党工委、办事处的自身建设，进一步强化干部管理，切实改进作风，提高为民服务效能。

6、认真实施精准扶贫、精准脱贫方略，完成本年度新增贫困人口的脱贫，继续开展对上年度脱贫对象的后续帮扶，杜绝返贫现象发生，打赢脱贫攻坚战。

7、全力深化农村集体产权制度改革，不断壮大村集体经济，继续推行以经营性资产为主的改革模式，将村集体经营性资产折股量化到户到人，全办11个村，今年完成全部11个村改革任务。

8、积极争取区委、区政府、区民政局及相关职能部门的支持力度，积极推进“村改社区”工作，争取设立3个社区。

9、深化农村改革，加快现代化特色产业发展，努力促进农民增收致富；

10、积极配合市区对城中村、城郊村所有空闲地进行美化、绿化、亮化，达到美丽宜居标准；

11、做好信访、综治维稳、安全生产等主要工作；

12、加强协调配合，形成工作合力，全力以赴保障市区重点项目建设顺利实施。

13、深入推进乡村振兴战略，实施高标准农田建设，加速农业产业供给改革。

三、部门预算单位构成

朝阳路街道办事处属于行政单位，经费管理形式是全额预算单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算,无下属单位。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即榆林市taptap点点app苹果下载朝阳路街道办事处，与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制46人，其中行政编制15人、事业编制30人、司法专项编制1人；实有人员36人，其中行政10人、事业26人,无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有可卸式垃圾车车辆3辆，价值27.6万元（其中：财政拨款3辆，27.6万元），纳入固定资产账面的设备866台，价值139.703万元，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所租赁华电榆林天然气化工有限责任公司办公用房。本部门出借taptap点点app苹果下载朝阳路街道刘官寨村办公用房建筑面积1613平方米，价值10.125万元，本部门出借taptap点点app苹果下载朝阳路街道刘官寨村土地面积4271平方米，价值2万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款121.3万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计701.43万元，其中一般公共预算拨款收入701.43万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加365.89万元，原因是本年度人员工资和公用经费等增加。

（2）2019年度本部门预算支出共计701.43万元，其中一般公共预算拨款支出701.43万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加365.89万元，原因是本年度人员工资和公用经费等增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计701.43万元，其中一般公共预算拨款收入701.43万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入701.43万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加365.89万元，原因是本年度人员工资和公用经费等增加。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计701.43万元，其中一般公共预算拨款支出701.43万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加365.89万元，原因是本年度人员工资和公用经费等增加。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入701.43万元，较上年增加365.89万元，原因是本年度人员工资和公用经费等增加。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出701.43万元，较上年增加365.89万元，原因是本年度人员工资和公用经费等增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出701.43万元，其中：

（1）人大行政运行（2010101）5万元，较上年增加5万元，原因是人员工资增加。

（2）政府办公厅及相关机构事务行政运行（2010301）405.8万元，较上年增加371.15万元，原因是人员工资增加。

（3）事业运行（2010350）0万元，较上年减少209.59万元，原因是本年预算科目发生了变化。

（4）基层政权和社区建设（2080208）0万元，较上年减少91.3万元，原因是本年预算科目发生了变化。

（5）党政机关及相关事务（行政运行）（2010301）10万元，较上年增加10万元，原因是本年预算科目发生了变化。

（6）其他政府办公厅（室）及相关事务（2010399）255.63万元，较上年增加255.63万元，原因是本年预算科目发生了变化和村级人员工资增加等。

（7）文化和旅游行政运行（2070101）5万元，较上年增加5万元，原因是本年度人员工资增加。

（8）卫生健康支出（计划生育机构）（2100716）5万元，较上年增加5万元，原因是本年度人员工资增加。

（9）农业（行政运行）（2130101）5万元，较上年增加5万元，原因是本年度人员工资增加。

（10）林业（行政运行）（2130201）5万元，较上年增加5万元，原因是本年度人员工资增加。

（11）水利（行政运行）（2130301）5万元，较上年增加5万元，原因是本年度人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出701.43万元，其中：

工资福利支出（301）353.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，较上年增加143.09万元，原因是本年度人员工资增加。

商品和服务支出（302）164.66万元，主要包括办公费、手续费、租赁费、劳务费、工会经费等，较上年增加39.88万元，原因是本年度公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）122.92万元，主要包括生活补助和其他对个人和家庭的补助支出，较上年增加122.92万元，原因是本年度预算科目发生变化和村级人员工资增加等。

资本性支出支出（310）60万元，主要包括大型修缮，较上年增加60万元，原因是本年预算科目发生变化。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出701.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）353.85万元，主要包括工资奖金津补贴，143.09万元，原因是本年度人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）164.66万元，主要包括办公经费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等，较上年增加39.88万元，原因是本年度公用经费增加。

机关资本性支出（一）（503）60万元，主要包括大型修缮，较上年增加60万元，原因是本年预算科目发生变化。

对个人和家庭的补助支出（509）122.92万元，主要包括生活补助和其他对个人和家庭的补助支出，较上年增加122.92万元，原因是本年度预算科目发生变化和村级人员工资增加等。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计1.5万元，较上年减少2万元（57%），原因是公务接待费减少。其中因公出国0万元，较上年无变化；公务接待1.5万元，较上年减少2万元（57%），原因是本年度指标下降；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车维护0万元，较上年无变化。

2、2019年度会议费共计2万元，主要用于街道办事处工作大会和村级干部会议等，较上年减少1.5万元，原因是本年度指标下降。

3、2019年度培训费共计2万元，主要用于对村干部相关业务培训，街道办事处干部组织参观学习培训的讲课费、培训资料费、交通费等，较上年减少1.5万元，原因是本年度指标下降。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计226.28万元，主要用于机关日常开支，较上年增加193.32万元，原因是人员增加公用经费增加等。其中行政单位1个，运行经费226.28万元，占机关运行经费100%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：附件2-2019年度朝阳办预算公开说明.xls