一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本办党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进经济发展，全面提高辖区人民群众的生活水平和生活质量。

3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

（2）内设机构：2019年度本部门内设机构共4个，主要包括党政综合办公室、人口与计划生育服务站、农业综合服务站、文化综合服务站，本部门无下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中、省、市、区经济工作会议精神，按照“党建统领、产业先行，强化基础、培育特色，建镇活贸、重连强旅”的工作思路，抓好现代农业产业体系建设、精准脱贫攻坚、人居环境整治、乡村振兴战略、文旅融合发展、生态环境保护、干部作风建设、社会和谐稳定等重点工作。（一）深化农村改革，加快构建现代产业体系，积极探索建立现代农业适度规模化经营体系，全面提升农业社会化服务水平；（二）着力攻坚克难，坚决打好“三大攻坚战”；（三）实施乡村振兴，持续改善乡村基础设施；（四）增强民生福祉，不断推进社会保障事业。进一步提升办学质量，提升乡村卫生服务水平，丰富乡村文化活动；（五）加强平安建设，切实维护社会和谐稳定。

三、部门预算单位构成

taptap点点app苹果下载补浪河乡人民政府部门预算仅包括taptap点点app苹果下载补浪河乡人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即taptap点点app苹果下载补浪河乡人民政府本级，与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制37人，其中行政编制24人、事业编制13人；实有人员33人，其中行政16人、事业17人、工勤0人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值16万元（其中：财政拨款1辆，16万元），纳入固定资产账面的设备135台，价值160.06万元，其中单价20万元以上设备2台，价值58.5万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所占用1920平方米，价值530万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万元以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考核，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计629万元，其中一般公共预算拨款收入629万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加43.01万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度本部门预算支出共计629万元，其中一般公共预算拨款支出629万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加43.01万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计629万元，其中一般公共预算拨款收入629万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加43.01万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计629万元，其中一般公共预算拨款支出629万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加43.01万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入629万元，较上年增加43.01万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出629万元，较上年增加43.01万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出629万元，其中：

（1）人大行政运行（2010101）5万元，较上年无变化。

（2）政府办公厅及相关机构事务行政运行（2010301）439.17万元，较上年增加45.65万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

（3）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）149.83万元，较上年减少2.64万元，原因是办公经费压缩。

（4）党政办公厅及相关机关事务行政运行（2013101）10万元，较上年无变化。

（5）文化旅游体育与传媒支出（2070101）5万元，较上年无变化。

（6）卫生健康支出（2100716）5万元，较上年无变化。

（7）农林水支出农业（2130101）5万元，林业（2130201）5万元，水利（2130301）5万元，较上年均无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出629万元，其中：

工资福利支出（301）340.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，较上年增加23.56万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

商品和服务支出（302）134.29万元，主要包括办公费、水费、电费等，较上年增加15.13万元，原因是水电费、其他商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）154.03万元，主要包括生活补助、救济费等，较上年增加4.32万元，原因是村级运转经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出629万元，其中：

机关工资福利支出（501）340.68万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费等，较上年增加23.56万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

机关商品和服务支出（502）134.29万元，主要包括办公经费、会议费等，较上年增加15.13万元，原因是办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）154.03万元，主要包括社会福利和救助、离退休费等，较上年增加4.32万元，原因是村级运转经费增加。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计9万元，较上年无变化。其中因公出国0万元，2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算；公务接待5万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，2018年和2019年本部门均无公务用车购置经费预算；公务用车维护4万元，较上年无变化。

2、2019年度会议费共计1.5万元，主要用于主要用于召开乡村级干部会议，人大代表会议的伙食费、交通费等，较上年无变化。

3、2019年度培训费共计0万元，2018年和2019年，本部门均无培训经费预算。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计134.29万元，主要用于机关日常开支，较上年增加15.13万元，原因是各项指标增加。其中行政单位1个，运行经费134.29万元，占机关运行经费100%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：补浪河附件2-2019年度部门预算公开报表.xls