一、部门主要职责及机构设置

taptap点点app苹果下载鼓楼街道办事处是区委、区政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关。主要职责是：受区委、区政府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

主要职责：

2019年度本办共设内设机构七个，主要包括：党政办公室、人大工作委员会办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室及社区服务中心，“社区服务中心”为街道办处下属事业单位，副科级建制。

党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。

2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。

3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会建和谐社区。

4、社会事务管理办公室 ，主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象工作管理、社区建设、拥军优抚，民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。

5、维护稳定办公室：主要承担社会社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。

二、2019年年度部门工作任务

今年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，做好今年工作意义重大。２０１９年我办工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、中央经济工作会议、省委十三届四次全会和省“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，围绕实现“三大目标”、发挥“两个更大”作用，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，进一步加强基层组织建设，全面深化改革、强化措施、细化落实，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，以优异成绩向新中国成立７０周年献礼！

主要目标：

1. 切实加强政府自身建设，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实增强政治敏锐性和政治鉴别力，坚决整治不敬畏、不在乎、表态多、调门高、行动少、落实差等行为，推动各级各项决策部署落地生根。

2.转变作风，加强管理，党风廉政建设迈上新台阶。

3.积极作为，扎实推进，开展好服务型党组织创建活动。

4.因地制宜，多管齐下，全面提升社区党组织管理服务水平。

5. 不断提升社会保障水平，健全城乡养老服务体系，健全留守儿童和困境儿童“五位一体”救助保障制度，有效落实扶残助残各项政策，让弱势群体感受到党和政府的关爱和温暖。做好退役军人安置、管理和保障工作，加强退役军人政治思想教育和就业创业技能培训，维护军人军属合法权益，增进军政、军民团结。有条不紊推进街道创模工作。

6．因势利导，乘势而上，处置突发事件及“创先争优”抓亮点实现新跨越。

7.有效防化解重大风险，落实总体国家安全观，增强忧患意识，切实防范各类风险挑战。

8.继续完善“互联网+政务服务”体系。

三、部门预算单位构成

预算单位构成：本办属于区委、区政府隶属的一级预算单位，即榆林市taptap点点app苹果下载鼓楼街道办事处，没有下属单位，和2018年一致。

经费管理方式：鼓楼街道办事处是科级行政机关，属于全额预算单位，和2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制55人，其中行政编制16人、事业编制39人；纳入本年预算的人员共计196人，其中行政人员17人（包括正科级6人、副科级8人、科员3人）、事业人员83人（包括科级1人、副科级17人、科员65人）、退休34人。居民组长88人（其中包括两委成员55人，离任组长33人），遗属4人，伤残军人1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备1481台，价值303.76万元，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所占用1700平方米，价值442.8万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对５０万以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考评，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计1294.79万元，其中一般公共预算拨款收入1294.79万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加181.40万元，原因是养老统筹、职业年金单位部分下拨至本单位及项目经费增加。

（2）2019年度本部门预算支出共计1294.79万元，其中一般公共预算拨款支出1294.79万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加181.4万元，原因是养老统筹、职业年金单位部分下拨至本单位及项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计1294.79万元，其中一般公共预算拨款收入1294.79万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加181.4万元，原因是养老统筹、职业年金单位部分下拨至本单位及项目经费增加。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计1294.79万元，其中一般公共预算拨款支出1294.79万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出1294.79万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加181.4万元，原因是养老统筹、职业年金单位部分下拨至本单位及项目经费增加。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入1294.79万元，较上年增加181.4万元，原因是养老统筹、职业年金单位部分下拨至本单位及项目经费增加。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出1294.79万元，较上年增加181.4万元，原因是养老统筹、职业年金单位部分下拨至本单位及项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1294.79万元，其中：

（1）行政运行（2010601）313.43万元，较上年增加112.56万元，原因是养老统筹、职业年金单位部分下拨至本单位。

（2）事业运行（2010650）865.08万元，较上年增加50.93万元，原因是养老统筹、职业年金单位部分下拨至本单位。

（3）一般行政管理事务（2010602）116.28万元，较上年增加17.91万元，原因是项目经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1294.79万元，其中：

工资福利支出（301）1052.08万元，主要包括基本工资314.65万元，津贴补贴63.68万元，奖金5.26万元，绩效工资312.72万元，机关事业单位养老保险缴124.94万元，职业年金缴49.98万元，职工基本医疗保险39.46万元，公务员医疗补助20.26万元，其他社会保障缴费8.4万元，住房公积金缴费81.04万元，其他工资福利支出31.69万元。较上年881.53万元增加170.55万元，原因是本年度财政将机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费。

商品和服务支出（302）122.95万元，主要包括办公费23.19万元，印刷费3万元，水费0.8万元，电费6.6万元，邮电费3万元，取暖费14万元，差旅费8.15万元，维修费23.1万元，工会经费3.77万元，其他交通费用12.3万元，其他商品和服务支出25.04万元，较上年减少7.29万元，原因是公用经费下降5%。

对个人和家庭的补助支出（303）3.48万元，主要包括生活补助2.48万元，医疗费1万元，较上年增加0.23万元，原因是生活补助标准提高。

资本性支出支出（310）116.28万元，主要包括委托业务费35.57万元，办公费38.24万元，其他商品和服务类项目支出36万元，其他资本性支出6.47万元，较上年增加17.91万元，原因是办公费和其他资本性支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1294.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）1052.08万元，主要包括工资奖金津补贴696万元，社会保障缴费243.04万元，住房公积金81.04万元，其他工资福利支出31.69万元，较上年增加170.55万元，原因是机关养老统筹和职业年金下拨本单位。

机关商品和服务支出（502）122.95万元，主要包括办公经费74.81万元，维修（护）费23.1万元，其他商品服务支出25.04万元。较上年减少7.29万元，原因是公用经费下降5%。

机关资本性支出（503）116.28万元，主要包括办公经费38.24万元，委托业务费35.37万元，其他商品服务支出36万元，其他资本性支出6.47万元，较上年增加17.91万元，原因是办公经费和资本性支出增加。

对个人和家庭的补助支出（509）3.48万元，主要包括生活补助2.48万元，医疗费1万元，较上年增加0.23万元，原因是生活补助标准提高。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

2018年和2019年，本部门均无三公经费、会议费、培训费预算

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计122.95万元，主要用于机关部门的日常运行支出，较上年减少7.29万元，原因是公用经费下降5%。其中行政单位1个，运行经费122.95万元，占机关运行经费100%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：鼓楼-2019年度部门预算公开报表格式.xls