一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

党委工作职责：

1、认真贯彻落实党的方针、政策和法令，执行上级党组织的决定和同级党员代表大会或党员大会的决议，并从实际出发，制定出具体落实措施。

2、制定全镇社会经济和社会发展规划、政策措施，组织带领基层组织的广大党员、干部、群众实现经济和社会发展目标。

3、负责全镇党员队伍的组织建设、思想建设、作风建设，发扬他们在社会主义现代化建设中的模范带头作用。

4、负责所属党支部班子建设，领导他们开展党的各项工作。

5、按干部管理权限做好镇、村干部的培养、教育、考核选拔、调整工作，努力实现干部队伍的年轻化、知识化、专业化。

6、开展农村社会主义精神文明建设，促进文化、教育、卫生、科技、环境的改善，提高人民群众的思想素质和文化素质。

7、负责对镇共青团、妇联、民兵、工会等群众团体的组织领导，做好人大、政协、统战、知识分子等工作。

政府工作职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议、命令。

2、管理本行政区域内的经济、文化建设和民政、社会综合治理工作。

3、保护社会主义全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民和个人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障妇女同男子享有平等的政治权利、经济权利和其他权利。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2019年度本部门内设机构共9个，主要包括党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站，本部门无下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我单位年度部门工作任务如下：

1、贯彻落实好上级决策部署，落细落小基层党建工作各项重点任务，加强换届后村“两委”班子建设。

2、细化“党建+”工作模式，激发和调动全镇广大党员干部的抓党建工作积极性、主动性、创造性，实现党建工作与中心工作进一步相融共进。

3、纯洁村风民风政风，深化移风易俗、美丽乡村文明家园创建、镇川大讲堂、“智慧镇川”党群综合服务平台、“镇川党建”微信公众号等工作。

4、乡村振兴，加强以水利、道路等为重点的农业产业区基础设施建设，培育壮大以养驴、牛、鸡等为主和山地苹果、大田蔬菜、特色中草药、桑杏种植的特色种养殖。开展农村人居环境整治“三清一改”，实施“五化”工程，

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括taptap点点app苹果下载镇川镇人民政府本级机关预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即taptap点点app苹果下载镇川镇人民政府本级。与2018年保持一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制43人，其中行政编制27人、事业编制16人；实有人员22人，其中行政22人、事业22人、工勤0人。单位管理的离退休人员19人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位共有车辆3辆，价值70.48万元（其中：财政拨款3辆，70.48万元），纳入固定资产账面的设备754台，价值487.87万元，其中单价20万元以上设备3台，价值75.68万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所占用5180平方米，价值298.88万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将陈家坡土地整治项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款100万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计992.44万元，其中一般公共预算拨款收入992.44万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加178.44万元，原因是人员经费和项目经费的增加。

（2）2019年度本部门预算支出共计992.44万元，其中一般公共预算拨款支出992.44万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加178.44万元，原因是人员经费和项目经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计992.44万元，其中一般公共预算拨款收入992.44万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加178.44万元，原因是人员经费和项目经费的增加。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计992.44万元，其中一般公共预算拨款支出992.44万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加178.44万元，原因是人员经费和项目经费的增加。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入992.44万元，较上年增加178.44万元，原因是人员经费和项目经费的增加。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出992.44万元，较上年增加178.44万元，原因是人员经费和项目经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出992.44万元，其中：

（1）人大行政运行（2010101）15万元，较上年无变化。

（2）政府办公厅及相关机构事务行政运行（2010301）553.0

万元，较上年增加74.07万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

（3）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）339.43万元，

较上年增加104.37万元，原因是增加土地整治等项目支出。

（4）党政办公厅及相关机关事务行政运行（2013101）20万元，

较上年无变化。

（5）文化和旅游行政运行（2070101）20万元，较上年无变化。

（6）计划生育机构行政运行（2100716）25万元，较上年无变化。

（7）农业行政运行（2130101）10万元，较上年无变化。

（8）林业行政运行（2130201）5万元，较上年无变化。

（9）水利行政运行（2130301）5万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出992.44万元，其中：

工资福利支出（301）460.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，较上年增加44.36万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

商品和服务支出（302）308.78万元，主要包括办公费、水费、电费及项目支出等，较上年增加133.91万元，原因是办公经费和项目经费的增加。

对个人和家庭的补助支出（303）223.39万元，主要包括生活补助、救济费等，较上年增加0.17万元，原因是村级运转经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出992.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）460.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，较上年增加44.36万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

机关商品和服务支出（502）308.78万元，主要包括办公费、水费、电费及项目支出等，较上年增加133.91万元，原因是办公经费和项目经费的增加。

对个人和家庭的补助支出（509）223.39万元，主要包括生活补助、救济费等，较上年增加0.17万元，原因是村级运转经费增加。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计5.5万元，较上年无变化。其中因公出国0万元，2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算；公务接待1.7万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，2018年和2019年本部门均无公务用车购置经费预算；公务用车维护3.8万元，较上年无变化。

2、2019年度会议费共计2万元，主要用于召开镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费、交通费等，较上年减少3万元，原因是相关会议减少。

3、2019年度培训费共计2万元，主要用于对村干部相关业务培训，镇村干部组织出镇参观学习培训的讲课费、培训资料费、交通费等，较上年无变化。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计197.21万元，主要用于机关日常开支，较上年增加22.34万元，原因是各项指标增加。其中行政单位1个，运行经费197.21万元，占机关运行经费100%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：taptap点点app苹果下载镇川镇人民政府2019年度部门预算公开报表.xls