，一、部门主要职责及机构设置

taptap点点app苹果下载计划生育协会是区委群团部门，属参照公务员法管理单位，本部门没有内设机构。区计划生育协会的主要职责：

1、宣传贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

2、组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。

3、实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。

4、推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。

5、开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。

6、做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。

7、整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协特色的品牌项目，推动幸福家庭和幸福榆阳建设。

8、开展人口和计划生育工作的对外交流和合作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

（一）加强理论学习，提高履职水平

抓好理论学习。组织领导干部扎实开展学习活动，切实提高履职能力、提高理论水平，巩固共同团结奋斗的思想基础。认真学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神等，认真做好学习笔记，撰写学习笔记。

（二）实施强基固本工程

1、组织全区计生协专职工作人员开展业务培训；

2、加强基层协会组织职能，提高协会的桥梁纽带作用；

3、 举办一次理论专题培训。

（三）深化生育关怀行动

1、创建生育关怀示范基地；

2、创建青春健康示范基地，举办青春健康教育大讲堂；

3、做好中国计生协“暖心家园”项目

4、利用春节、端午节、中秋节等传统节日慰问计生特殊家庭；

5、举办一次“春风渡”大学生志愿者服务活动；

6、举办计生家庭扶贫助学活动；

7、帮扶计生家庭创业；

8、举办优生优育知识培训；

9、在“5·29”、“7·11”、“9·26”等节日组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识；

（四） 加强宣传工作

办一份协会刊物（工作通讯）；

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括计生协会本级，没有下属单位。与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员5人，其中参照公务员管理5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门已经实行公车改革，没有公务用车，截至2018年底，纳入固定资产账面的设备有16台，价值6.65万元，分别是台式电脑9台，价值4.62万元，打印机1台，价值0.16万元，复印件4台，价值0.69万元，笔记本电脑2台，价值1.18万元，没有20万以上的设备。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备4台，价值2万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将工作经费（项目支出）纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款62.4万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

本部门不涉及扶贫项目

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计129.02万元，其中一般公共预算拨款收入129.02万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加72.12万元，原因是1、本年度公开的预算收入包括项目支出；2、人员工资增加。

（2）2019年度本部门预算支出共计129.02万元，其中一般公共预算拨款支出129.02万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加72.12万元，原因是1、本年度公开的预算支出包括项目支出；2、人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计129.02万元，其中一般公共预算拨款收入129.02万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加（72.12万元，原因是1、本年度公开的财政拨款收入包括项目支出；2、人员工资增加。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计129.02万元，其中一般公共预算拨款支出129.02万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加（72.12万元，原因是1、本年度公开的财政拨款支出包括项目支出；2、人员工资增加。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入129.02万元，较上年增加72.12万元，原因是1、本年度公开的预算拨款收入包括项目支出；2、人员工资增加。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出129.02万元，较上年增加72.12万元，原因是1、本年度公开的预算拨款支出包括项目支出；2、人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出129.02万元，其中：

计划生育事务（2100799）129.02万元，较上年增加72.12万元，原因是1、本年度公开的预算拨款支出包括项目支出；2、人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出129.02万元，其中：

工资福利支出（301）55.59万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保险缴费、住房公积金，较上年增加7.32万元，原因是调整工资及养老统筹、职业年金基数上涨。

商品和服务支出（302）31.38万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加21.51万元，原因是本年度商品服务支出包括项目支出。

对个人和家庭的补助支出（303）18.45万元，主要包括主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助支出，较上年增加16.25万元，原因是本年度对个人和家庭的补助支出包括项目支出。

资本性支出支出（310）2万元，主要包括办公设备购置，较上年增加2万元，原因是本年度预算资本性支出经费。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出129.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.59万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保缴费、住房公积金，较上年增加7.32万元，原因是调整工资及养老统筹、职业年金基数上涨。

机关商品和服务支出（502）31.38万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加21.51万元，原因是本年度商品服务支出包括项目支出。

对个人和家庭的补助支出（509）9.89万元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。较上年增加16.25万元，原因是本年度对个人和家庭的补助支出包括项目支出。

机关资本性支出（一）（503）2万元，主要包括办公设备购置，较上年增加2万元，原因是本年度预算资本性支出经费。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支”。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2018年和2019年，本部门均无三公经费预算

2、2018年和2019年，本部门均无会议费预算

3、2019年度培训费共计1.2万元，主要用于业务培训期间发生的住宿费、伙食费、培训场地费，较上年增加1.2万元，原因是本年度预算培训费。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计9.58万元，主要用于办公费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出，较上年减少0.29万元，原因是本年度部分公用经费列入项目预算。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位1个，运行经费9.58万元，占机关运行经费100%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：计生协-2019年度部门预算公开报表格式(1).xls