一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责：

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好我乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好我乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

　 3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

　　4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委及政府交办的其它事项。

（2）内设机构：2019年度本部门内设机构共4个，主要包括党政综合办公室、人口与计划生育服务站、农业综合服务站、文化综合服务站，本部门无下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我乡认真贯彻落实党的各项精神，将以党建引领，乡村振兴为总目标，着力打造“三个十万亩基地（十万亩以风光发电为主的新能源示范基地、十万亩以沙棘为主的林果产业种植基地、十万亩以玉米饲草种植为主的现代农业种植基地）”建设，奋力抓好十项重点工作，做到“十个必须（必须转变发展思路，培育优质高效特色的主导产业；必须夯实协调责任，切实抓好重大项目的落地生根；必须紧抓发展机遇，深化集体产权制度改革；必须树立全新理念，坚决打赢人居环境整治硬仗；必须抓好试点示范，形成乡村振兴引爆点；必须对标补齐短板，坚决打赢脱贫攻坚战；必须从经济可持续发展出发，持续增加基础设施建设投入力度；必须从提升群众幸福指数出发，做好民生保障工作；必须从乡村稳定出发，全面抓好乡村治理；必须从为人民的角度出发，建设廉洁、高效、担当、有为政府。）”，戮力建设美丽和谐文明小壕兔。

三、部门预算单位构成

taptap点点app苹果下载小壕兔人民政府部门预算仅包括taptap点点app苹果下载小壕兔乡人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即taptap点点app苹果下载小壕兔乡人民政府本级，与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制43人，其中行政编制29人、事业编制14人；实有人员35人，其中行政18人、事业17人（退伍军人5人不占事业编制）、工勤0人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位共有车辆1辆，价值16.27万元，（其中：财政拨款1辆，价值16.27万元）。纳入固定资产的账面总价值为505.45万元，其中纳入固定资产的通用设备130台，价值88.73万元；纳入固定资产的专用设备27台，价值21.4万元；单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元；办公场所占用1680平方米，价值158.25万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万元以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考核，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计680.79万元，其中一般公共预算拨款收入680.79万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加61.39万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度本部门预算支出共计680.79万元，其中一般公共预算拨款支出680.79万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加61.39万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计680.79万元，其中一般公共预算拨款收入680.79万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加61.39万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计680.79万元，其中一般公共预算拨款支出680.79万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加61.39万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入680.79万元，较上年增加61.39万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出680.79万元，较上年增加61.39万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出680.79万元，其中：

（1）人大行政运行（2010101）5万元，较上年无变化。

（2）政府办公厅及相关机构事务行政运行（2010301）438.05

万元，较上年增加67.1万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

（3）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）187.74万元，较上年减少5.71万元，原因是村级运转经费预算减少。

（4）党政办公厅及相关机关事务行政运行（2013101）10万元，较上年无变化。

（5）文化旅游体育与传媒支出（2070101）10万元，较上年无变化。

（6）卫生健康支出（2100716）10万元，较上年无变化。

（7）农林水支出农业（2130101）5万元，林业（2130201）5万元，水利（2130301）5万元，较上年均无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出680.79万元，其中：

工资福利支出（301）363.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，较上年增加328.08万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

商品和服务支出（302）127.94万元，主要包括办公费、水费、电费等，较上年增加11.76万元，原因是办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）189.14万元，主要包括生活补助、救济费等，较上年增加14万元，原因是生活补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出680.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）363.71万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费等，较上年增加35.63万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

机关商品和服务支出（502）127.94万元，主要包括办公经费、会议费等，较上年增加11.76万元，原因是办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）189.14万元，主要包括社会福利和救助、离退休费等，较上年增加14万元，原因是生活补助增加。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计8.35万元，较上年无变化。其中因公出国0万元，2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算；公务接待4.35万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，2018年和2019年本部门均无公务用车购置经费预算；公务用车维护4万元，较上年无变化。

2、2019年度会议费共计4.15万元，主要用于主要用于召开镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费、交通费等，较上年无变化。

3、2019年度培训费共计2万元，对村干部相关业务培训，镇村干部组织出乡参观学习培训的讲课费、培训资料费、交通费等。较上年无变化。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计127.94万元，主要用于机关日常开支，较上年增加11.76万元，原因是各项指标增加。其中行政单位1个，运行经费127.94万元，占机关运行经费100%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：附件2-2019年度部门预算公开报表格式.xls