一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责：

乡镇党委主要职责是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

政府的主要职责是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；对镇、村两级财政的监督和管理；办理上级人民政府交办的其他事项。

（2）内设机构：2019年度本部门内设机构共4个，主要包括党政综合办公室、人口与计划生育服务站、农业综合服务站、文化综合服务站，本部门无下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键一年。首先要明确我镇的发展现状是：人口多、面积大、贫困体量大，脱贫攻坚任务艰巨。农业产业大而不强、种类多而不优，农业基础设施建设相对滞后，农业农村发展不充分、经济社会增速较缓慢。为改变这一现状，镇党委、政府立足实际、科学谋划，以增进人民福祉为出发点和落脚点，努力探索一条符合镇情、推动发展、惠及民生的乡村振兴之路。今年全镇工作的总体思路是：围绕一条主线，实施两大工程，突出三个重点，加强四项建设，即紧紧围绕精准脱贫全面小康这一主线，大力实施特色产业建设工程和集体经济破零工程。突出小城镇建设、美丽乡村，文化旅游三个重点，加强人居环境、乡风文明、干部作风、基础设施四项建设，建设富裕、美丽、平安、幸福上盐湾。

（一）推进乡村振兴，着力夯实高质量发展基础

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是新时代“三农”工作的总抓手，是加快转型升级、实现追赶超越的现实需要。根据全区农业农村优先发展的思路，按照乡村振兴“二十字”方针要求，统筹实施产改兴农、产业富农、品牌立农、实施惠农、以旅促农、美丽乡村“六大工程”，让农业更强、农村更美、农民更富。

（二）聚力脱贫攻坚，牢牢守住高质量发展底线

脱贫攻坚既是全面建成小康社会的底线任务，更是乡村振兴战略的底线任务。我们要紧紧围绕“两不愁、三保障”目标，继续坚持“六个精准”、“八个一批”力度不减，按照工作落实、政策落实、责任落实要求，确保全镇13个脱贫村顺利摘帽，95户234名贫困人口顺利脱贫。

（三）办好民生实事，全民共享高质量发展成果

办好人民满意教育。加强师资队伍建设，大力实施素质教育，继续完善鱼河峁-上盐湾-清泉教育共同体机制，共同发展共同考核，带动后进位次学校进步。今年政府在经费紧张的情况下，将继续拿出10万元作为教师考核奖励，不断改善教学环境，今年将完成九年制学校办公楼的新建，同时启动中心幼儿园的迁建工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括榆阳区上盐湾镇人民政府本级机关预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即taptap点点app苹果下载上盐湾镇人民政府本级。与2018年保持一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，上盐湾镇人民政府编制53人，其中行政编制32人、事业编制21人；2019年纳入预算实有人员53人，其中行政编制20人、事业编制12人。退伍军人13人。单位管理的退休人员8人。无离休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位共有车辆2辆，价值34.58万元（其中：财政拨款2辆，34.58万元），纳入固定资产账面的设备377台，价值296.93万元，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所占用6675.50平方米，价值479.05万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将办公楼维修改造工程项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款50万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计1061.69万元，其中一般公共预算拨款收入1061.69万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加72.9万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度本部门预算支出共计1061.69万元，其中一般公共预算拨款支出1061.69万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加72.9万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计1061.69万元，其中一般公共预算拨款收入1061.69万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加72.9万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计1061.69万元，其中一般公共预算拨款支出1061.69万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加 72.9万元，本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入1061.69万元，较上年增加72.9万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出1061.69万元，较上年增加72.9万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1061.69万元，其中：

（1）人大行政运行（2010101）10万元，较上年无变化。

（2）政府办公厅及相关机构事务行政运行（2010301）630.6万元，较上年增加71.72万元，原因是人员增加，社保等各项经费增加。

（3）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）356.09万元，较上年增加1.18万元，原因是办公经费增加。

（4）党政办公厅及相关机关事务行政运行（2013101）15万元，较上年无变化。

（5）文化旅游体育与传媒支出（2070101）10万元，较上年无变化。

（6）卫生健康支出（2100716）15万元，较上年无变化。

（7）农林水支出农业（2130101）25万元，农业（2130101）10万元，较上年均无变化。林业（2130201）10万元，较上年均无变化。水利（2130301）5万元，较上年均无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

2019年度一般公共预算拨款支出1061.69万元，其中：

工资福利支出439.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等，较上年增加26.44万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

商品和服务支出241.54万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、培训费、会议费、公车运行维护费等，较上年增加38.88万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

对个人和家庭的补助支出331.03万元，主要包括生活补助费，较上年增加7.58万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

机关资本性（一）支出50万元，用于办公楼维修改造，较上年增加50 万元，原因是办公楼维修改造工程。

（2）按照政府预算支出经济分类

2019年度一般公共预算拨款支出1061.69万元，其中：

工资福利支出439.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等，较上年增加26.44万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

商品和服务支出241.54万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、培训费、会议费、公车运行维护费等，较上年增加38.88万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

对个人和家庭的补助支出331.03万元，主要包括生活补助费，较上年增加7.58万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

机关资本性（一）支出50万元，用于办公楼维修改造，较上年增加50 万元，原因是办公楼维修改造工程。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计12.5万元，较上年减少8.7万元（59%），原因是公务接待和会议减少。2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算；公务接待1.5万元，较上年减少5.2万元（78%），原因是减少公务接待；2018年和2019年本部门均无公务购车；公务用车维护8万元，较上年无变化。

2、2019年度会议费共计3万元，主要用于召开镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费等，较上年减少3.5万元，原因是会议减少。

3、2019年度培训费共计3万元，主要用于对村干部相关业务培训，镇村干部组织出镇参观学习培训的讲课费、培训资料费等，较上年减少1.3万元，原因是培训减少。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计241.54万元，主要用于机关日常开支，较上年增加38.88万元，原因是各项指标增加。其中行政单位1个，运行经费241.54万元，占机关运行经费100%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：上盐湾镇人民政府附件2-2019年度部门预算公开报表格式.xls