一、部门主要职责及机构设置

主要职责：榆林市taptap点点app苹果下载金鸡滩循环经济产业园管理委员会主要职责是：

（一）研究制定园区发展改革相关政策；

（二）拟定园区建设总体发展规划并组织实施；

（三）研究和提出园区开发建设的体制和政策；

（四）负责园区产业项目的备案、初审工作；

（五）负责园区的土地开发和基础设施的规划建设、维护及管理；

（六）负责招商引资和对外经济技术合作；

（七）负责园区的科学技术发展和创新工作；

（八）负责园区国有资产的经营管理和基础设施建设资金的融资工作；

（九）负责园区人才、信息、市场、劳动用工等服务体系建设和社会事务管理工作；

（十）负责入驻园区企业的管理、监督、服务和协调工作；

（十一）完成区委和区政府交办的其他工作。

内设机构：2019年度本部门内设机构共5个，主要包括:1.综合办公室岗位2. 经济发展科岗位。3.规划建设科岗位。4.招商服务科岗位。5.公用事业科岗位。

二、2019年年度部门工作任务

（一）主要经济指标

2019年计划实现工业总产值180亿元，固定资产投资到达17.5亿元，实现税收16亿元，入驻企业达到15户以上。

（二）项目建设情况

新建项目（3个）

（1）兖州煤业榆林能化公司配煤装置项目，计划年底建成。

（2）聚钛电子智能物流园，完善土地、林业手续，争取年内开工建设。

（3）榆树湾移民安置区（曹家滩片区）开工建设，完成主体工程建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级机关预算，无下属单位。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，

2019年下属事业单位和2018年相比未增加和减少。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人、工勤0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值19.52万元（其中：财政拨款1辆，19.52万元），纳入固定资产账面的设备1台，价值19.52万元，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所占用678平方米，价值0万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019年我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考评，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标前覆盖。政府性基金当年拨款0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计165.42万元，其中一般公共预算拨款收入165.42万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年未增加也没有减少。

（2）2019年度本部门预算支出共计165.42万元，其中一般公共预算拨款支出165.42万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年未增加叶没有减少。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计165.42万元，其中一般公共预算拨款收入165.42万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年未增加和减少。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计165.42万元，其中一般公共预算拨款支出165.42万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年未增加和减少。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入165.42万元，较上年未增加和减少。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出165.42万元，较上年未增加和减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出165.42万元，其中：

（1）一般公共服务（2010499）165.42万元，较上年增加（或减少）0万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出165.42万元，其中：

工资福利支出（301）97.58万元，主要包括工资津贴、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出，较上年增加（或减少）0万元。

商品和服务支出（302）67.84万元，主要包括办公费、公务车运行维护及其他商品和服务支出，较上年增加（或减少）0万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元。与上年一致。

资本性支出支出（310）0万元。与上年一致。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出165.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）97.58万元，主要包括工资津贴、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出，较上年增加（或减少）0万元。

机关商品和服务支出（502）67.84万元，主要包括办公费、公务车运行维护及其他商品和服务支出，较上年增加（或减少）0万元。

机关资本性支出（一）（503）0万元。与上年一致。

机关资本性支出（二）（504）0万元。与上年一致。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支”。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计4万元，较上年增加（或减少）0万元。其中因公出国0万元，2018年和2019年，本部门均无因公出国经费预算。公务接待0万元，2018年和2019年，本部门均无公务接待经费。公务用车购置0万元，2018年和2019年，本部门均无公务用车购置经费预算。公务用车维护4万元，与上年持平。

2、2019年度会议费共计0万元。与上年一致。

3、2019年度培训费共计0万元。与上年一致。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计52.25万元，主要用于办公费、租赁费、培训、公务用车维护费、印刷费等，较上年减少2.75万元，原因是整体下降5%。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位1个，运行经费52.25万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（七）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年度部门预算公开报表-金鸡滩园区.xls