一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

主要抓好园区党建和党风廉政建设计划安排落实；抓好园区经济社会发展总体规划制定和实施，安排落实好园区阶段及年度目标计划；抓好园区财政资金的预算调度，统筹使用管理工作；抓好园区重点项目建设以及重大事项决策等。

内设机构：2019年度本部门没有内设机构。

二、2019年年度部门工作任务

（一）全面完成基础配套设施建设。园区2019年计划启动实施政府投资建设项目7个，总投资1.9亿元。主要完成轻工产业园一期建设，完成园区产业四路、锦业二路、锦业四路、教育二路等4条道路和垃圾转运站及电网改造工程建设。

（二）大力推进企业投资项目建设。园区2019年计划实施企业投资项目19个，完成投资7亿元。主要完成华菱汽车4S店、新能源汽车4S店、汽车压力容器检测、新能源汽车充电站、汽车销售维修、汽车配件批发、汽车智慧综合服务体、商务中心、沿街商业等19个项目建设。完成清爽榆林主题公园、陕北汽车营地蜗客旅馆、诚业大地二手车交易市场等3个前期项目的规划设计和前期手续办理工作。

（三）持续优化营商环境，狠抓招商引资工作。持续坚持“一业为主、多业并举” 招商工作思路，在2018年营商环境打造的基础上，利用市区电视台、广告大屏、网络微信等媒介上不间断的进行宣传，持续举办“大美榆阳·汽车产业园招商引资暨汽车博览会”，重点在二手车交易、汽车维修与配件销售、工程机械销售、物流仓储、驾校驾考、汽车文化产业等方面引进一批关联度强、经济贡献突出、容易启动建设的项目，同时引导色草湾村委在群众安置返还区全面开展招商引资工作，不断扩大园区的影响力，吸引更多的优秀企业入驻园区。

（四）积极推进榆林汽车产业向规模化、集约化发展。

根据市政府有关问题会议纪要精神，积极协调市区有关部门开展市区汽车维修业和二手车交易行业规范经营整顿工作，加快园区二手车交易和专业市场建设，推进市区汽车维修、二手车经营企业逐步向汽车产业园集中。

三、部门预算单位构成

榆林汽车服务产业园筹建领导小组办公室仅包括榆林汽车服务产业园筹建领导小组办公室本级，无下属单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即榆林汽车服务产业园筹建领导小组办公室本级，与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制2人、事业编制6人；实有人员18人，其中行政2人、事业6人、工勤0人、协管员5人、临聘人员5人，单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产的账面总价值为12997.5万元，其中纳入固定资产的通用设备51台，价值216万元；纳入固定资产的专用设备6台，价值1823万元；单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有2台，价值72.4万元；单价100万元以上设备共有3台，价值1750万元；办公场所占用4066平方米，价值1768.8万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将环卫外包工程以及绿化管护工程(预算资金50万元以上)纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款263.8万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计522.75万元，其中一般公共预算拨款收入522.75万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加432.75万元，原因是2019年增加新的项目经费。

（2）2019年度本部门预算支出共计522.75万元，其中一般公共预算拨款支出522.75万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加432.75万元，原因是2019年增加新的项目经费。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计522.75万元，其中一般公共预算拨款收入522.75万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元，2019年本部门预算支出较上年增加432.75万元，原因是2019年增加新的项目经费。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计522.75万元，其中一般公共预算拨款支出522.75万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加432.75万元，原因是2019年增加新的项目经费。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入522.75万元，较上年增加432.75万元，原因是2019年增加新的项目经费。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出522.75万元，较上年增加432.75万元，原因是2019年增加新的项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出522.75万元，其中：

（1）其他发展与改革事物（2010499）522.75万元，较上年增加432.75万元，原因是2019年增加新的项目经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出522.75万元，其中：

商品和服务支出（302）85.5万元，主要包括办公费、电费、取暖费、劳务费等，较上年增加28.5万元，原因是新增加了临时雇佣人员，劳务费增加。

资本性支出（309）30万元，主要包括市政维护费30万元，较上年增加30万元，原因是2019年增加新的项目经费.

其他支出（399）407.25万元，主要包括环卫外包163.8万元、绿化管护工程100万元、项目耕地占用税48.47万元、标准化厂房耕地占用税94.98万元，较上年增加407.25万元，原因是2019年增加新的项目经费

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出522.75万元，其中：

机关商品和服务支出（502）85.5万元，主要包括办公费、电费、取暖费、劳务费等，较上年增加28.5万元，原因是新增加了临时雇佣人员，劳务费增加。

对事业单位资本性补助（506）30万元，主要包括市政维护费30万元，较上年增加30万元，原因是新增专项经费。

其他支出（599）407.25万元，主要包括环卫外包163.8万元、绿化管护工程100万元、项目耕地占用税48.47万元、标准化厂房耕地占用税94.98万元，较上年增加407.25万元，原因是新增专项经费。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计0万元，其中因公出国0万元，2018年和2019年本部门无因公出国经费预算；公务接待0万元，2018年和2019年本部门无公务接待费预算；公务用车维护0万元，2019年公车已取消，本部门无公车运行维护费预算。公务用车购置0万元，2018年和2019年本部门无公务用车购置费预算.

2、2018年和2019年，本部门无会议费费预算。

3、2018年和2019年，本部门无培训费费预算。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计85.5万元，主要用于商品与服务支出，较上年减少0.5万元，原因是厉行节约，减少经费，其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位1个，运行经费85.5万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年度部门预算公开报表-汽车园区.xls