一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

（一）贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全区体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（三）统筹规划全区竞技体育发展，设置全区体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（办事处）体育工作。

（四）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。

（五）拟订全区体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。

（六）指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

（七）参与拟订全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办市级体育竞赛。

（八）培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

（九）负责区级体育单项协会的资格审查和业务指导。

（十）承办区政府、市体育局交办的其他事项。

部门主要机构设置：

体育中心暂无三定方案，2019年度本部门内设机构共4个，主要包括竞技科、群体科、办公室及少儿体育学校。

二、2019年年度部门工作任务

1、全年组织举办各类体育赛事15项（次）以上。

2、培训农村、社区社会体育指导员不少于200人。

3、开展免费国民体质监测，监测人数不少于2000人

4、管理好各协会、俱乐部，鼓励开展丰富多彩的健身活动。

5、举办taptap点点app苹果下载第二届少儿体育舞蹈大赛。

6、举办2019年城市足球联赛。

7、举办：2019年“陕北过大年”体育活动暨taptap点点app苹果下载第四届冬季运动会。

8、举办：2019年职工瑜伽体位赛。

9、举办:2019年春节“体彩杯”职工象棋、羽毛球、乒乓球比赛和老年门球比赛。

10、举办:2019年·大美榆阳·大漠国际马拉松赛。

11、举办:2019年·大美榆阳·大漠游泳邀请赛。

12、举办：8月8日全民健身日健身展示活动。

13、举办：2019年·大美榆阳·职工运动会。

14、举办:2019年·大美榆阳·第八届农民运动会。

15、举办：2019年·大美榆阳·沙漠汽车越野赛。

16、举办：2019年·大美榆阳·金秋赛马比赛。

三、部门预算单位构成

体育中心部门预算包括：仅包括部门本级预算，无下属事业单位，taptap点点app苹果下载体育训练中心为全额财政拨款事业单位。体育中心预算单位构成与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，taptap点点app苹果下载体育训练中心全额预算单位本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元，纳入固定资产账面的设备64台，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所占用3031平方米，价值480.79万元。固定资产账面总价值522.6万元。2019年部门预算未安排车辆和设备购置经费。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将体育活动经费（项目支出）纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款95万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计339.09万元，其中一般公共预算拨款收入339.09万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加181.95万元，原因是人员调入及正常晋级，经费增加，本次年初预算包括项目经费。

（2）2019年度本部门预算支出共计339.09万元，其中一般公共预算拨款支出339.09万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加181.95万元，原因是支出包括项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计339.09万元，其中一般公共预算拨款收入339.09万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加181.95万元，原因是人员调入及正常晋级，经费增加，本次年初预算包括项目经费。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计339.09万元，其中一般公共预算拨款支出339.09万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加181.95万元，原因是支出包括项目支出。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入339.09万元，较上年增加181.95万元，原因是人员调入及正常晋级，经费增加，本次年初预算包括项目经费。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出339.09万元，较上年增加181.95万元，原因是支出包括项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出339.09万元，其中：2019年文化体育与传媒支出-体育-其它体育支出（2070399）基本支出215.59万元,其中：工资福利支出164.03万元，相较去年增加了43.64万元，原因是人员一年一次正常晋级以及区内人员调入；对个人和家庭补助支出5.37万元，相较去年增加了4.35万元，原因是预算人员取暖费；行政运行经费商品和其它服务支出（含办公费）支出46.19万元，同比去年增长10.46万元，增长了29.28%，原因是人员工资普调增加导致工会经费增加，人员增加导致公用经费增加。2019年文化体育与传媒支出-体育-其它体育支出（2070399）项目支出123.5万元，其中:商品和服务支出123.5万元，相较去年增加了123.5万元，原因是本次年初预算包括项目经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出339.09万元，其中:工资福利支出(301)164.03万元,相较去年增加了43.64万元，全部为人员支出。增长原因是一年一次正常晋级以及工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。商品和服务支出（302）（含办公费）169.69万元，同比去年增长133.96万元，增长了374.92%，原因是人员工资普调增加导致工会经费增加，人员增加导致公用经费增加以及本次年初预算包括项目支出。对个人和家庭的补助支出（303）5.37万元，相较去年增加了4.35万元，原因是预算人员取暖费。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出339.09万元，其中:对事业单位经常性补助（505）333.72万元，相较去年增加了177.6万元。增长原因是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长,本次年初预算包括专项业务经费。对个人和家庭的补助（509）5.37万元，比去年增加了4.35万元，原因是预算人员取暖费。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门2019年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2019年及上年均无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门三公经费支出预算编制情况：本部门预算三公经费支出0.2万元，相较上年下降了1.82万元，原因是公务接待费和公务用车维护费的减少。其中：公务接待费支出0.2万元，较上年减少了0.02万元，原因是例行节约不浪费，限制了用餐人数，同时接待次数相比去年减少；公务用车维护费支出0万元，较上年减少了1.8万元，原因是事业单位车改，公车已交由区国资所拍卖。本部门2019年及上年预算均未安排公务用车购置及因公出国支出。

2、2019年度本部门会议费支出预算编制情况：本部门预算未安排会议费支出（上年均无安排）。

3、2019年度本部门培训费支出预算编制情况：本部门预算未安排培训费支出（上年均无安排）。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门行政运行经费商品和其它服务支出（含办公费）共计169.69万元，较上年增加了133.96万元，增长了374.92%，原因是人员工资普调增加导致工会经费增加，人员增加导致公用经费增加以及本次年初预算包括项目支出。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年政府采购预算共70.8万元，其中政府采购服务类预算60.8万元，政府采购工程类预算10万元。2018年本部门无政府采购预算。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：taptap点点app苹果下载体育训练中心2019年度部门预算公开表.xls