一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2、制定并落实本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

3、负责本乡的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

6、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

7、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

8、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

10、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

11、承办区人民政府交办的其它事项。

（2）内设机构：2019年度本部门内设机构共4个，主要包括党政综合办公室、人口与计划生育服务站、农业综合服务站、文化综合服务站，本部门无下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键一年。今年我乡工作的总体要求是：认真贯彻落实区党代会、两会、经济工作会、农业农村工作会等一系列会议精神和部署安排，按照“强基础、兴产业、调结构、促增收、优环境、惠民生”总体思路，立足全乡实际，提振精神、加压奋进，统筹做好现代特色农业，美丽乡村建设、基础设施改善、干部作风转变等重点工作，争取各项经济发展实现新突破。

三、部门预算单位构成

taptap点点app苹果下载岔河则乡人民政府部门预算仅包括taptap点点app苹果下载岔河则乡人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即taptap点点app苹果下载岔河则乡人民政府本级，与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制32人，其中行政编制21人、事业编制11人；实有人员27人，其中行政12人、事业15人、工勤0人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位共有车辆1辆，价值19.58万元，（其中：财政拨款1辆，价值19.58万元）。纳入固定资产的账面总价值为465.82万元，其中纳入固定资产的通用设备160台，价值62.21万元；纳入固定资产的专用设备13台，价值4.56万元；单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元；办公场所占用1552平方米，价值341.72万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万元以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考核，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

（1）2019年度本部门预算收入共计481.21万元，其中一般公共预算拨款收入481.21万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加13.81万元，增加3%。原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度本部门预算支出共计481.21万元，其中一般公共预算拨款支出481.21万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加13.81万元，增加3%。原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计481.21万元，其中一般公共预算拨款收入481.21万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加13.81万元，增加3%。原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计481.21万元，其中一般公共预算拨款支出481.21万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加13.81万元，增加3%。原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（三）一般公共预算收支明细情况

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况

（1）2019年度一般公共预算拨款收入481.21万元，较上年增加13.81万元，增加3%。原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出481.21万元，较上年增加13.81万元，增加3%。原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年度一般公共预算拨款支出481.21万元，其中：

（1）人大行政运行（2010101）5万元，较上年无变化。

（2）政府办公厅及相关机构事务行政运行（2010301）338.45万元，较上年增加5.13万元，增加1.5%。原因是人员工资，社保等各项经费增加。

（3）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）87.76万元，较上年增加8.68万元，增加11%。原因是办公经费增加。

（4）党政办公厅及相关机关事务行政运行（2013101）15万元，较上年无变化。

（5）文化旅游体育与传媒支出（2070101）5万元，较上年无变化。

（6）卫生健康支出（2100716）15万元，较上年无变化。

（7）农林水支出农业（2130101）5万元，林业（2130201）5万元，水利（2130301）5万元，较上年均无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出481.21万元，其中：

工资福利支出（301）292.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，较上年增加6.9万元，增长2.4%。原因是人员工资，社保等各项经费增加。

商品和服务支出（302）104.87万元，主要包括办公费、水费、电费等，较上年增加2.62万元，增长2.6%。原因是预算调整办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）84.09万元，主要包括生活补助、救济费等，较上年增加4.29万元，增长5.4%。原因是预算调整取暖补助标准增加。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出481.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）292.25万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费等，较上年增加6.9万元，增长2.4%。原因是人员工资，社保等各项经费增加。

机关商品和服务支出（502）104.87万元，主要包括办公费、水费、电费等，较上年增加2.62万元，增长2.6%。原因是办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）84.09万元，主要包括生活补助、救济费等，较上年增加4.29万元，增长5.4%。原因是预算调整取暖补助标准增加。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1、2019本部门年度三公经费支出共计5.2万元，较上年增加0.2万元，增加4%。原因是公务用车维护费增加。其中因公出国0万元，2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算；公务接待1.2万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，2018年和2019年本部门均无公务购车经费预算；公务用车维护4万元，较上年增加5.3%。原因是本年度指标增加。

2、2019年度会议费共计1.5万元，主要用于主要用于召开乡村级干部会议，人大代表会议的伙食费、交通费等，较上年减少1.5万元，减少50%。原因是减少会议安排次数。

3、2019年度培训费共计0万元，较上年减少3万元，减少100%。原因是本单位不安排培训。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计104.87万元，主要用于机关日常开支，较上年增加2.62万元，增长2.6%。原因是各项指标增加。其中行政单位1个，运行经费104.87万元，占机关运行经费100%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：岔河则乡政府2019年度部门预算公开报表.xls