一、部门主要职责及机构设置

主要职责：涉及机构改革，三定方案已上报未审批。

内设机构：三定方案中包括内设机构部分，已上报未审批。

二、2019年年度部门工作任务

(一)职能工作

1、加强规划编制工作，完成区委、区政府交办住建局“十乡十村十件事”规划编制（修编）任务，对集镇建设、污水处理设施、垃圾分类压缩转运设施、巷道公厕等重点建设项目进行修建性详细规划和细部规划编制。

2、继续做好对乡镇、矿区榆林中心城区外规划建设管理和居民住宅建设审批工作的业务指导。

3、认真做好农业园区和麻黄梁工业集中区公租房配置工作。

4、完成市上下达累计发放保障性住房租金补贴租金补贴任务。

5、组织开展经济适用住房产权转换工作。

6、完成新三路道路下剩户拆迁协议签订和房屋征收与补偿任务；指导并督促上盐湾镇完成镇区棚户区签订拆迁协议20户、新开工建设20套以及航宇路街道办事处完成文化路西N2地块棚户区房屋征收与补偿工作。

7、完成建档立卡贫困户48户危房改造建设任务。

8、指导并督促金鸡滩、大河塔、麻黄梁、上盐湾、镇川等5个乡镇按时完成建设周转房256套任务。

9、加强建筑工程质量和安全生产的监督检查，确保全年不出现重、特大建筑工程质量和施工安全事故。继续组织开展建筑工地扬尘污染治理工作。

10、强化各类建设工程抗震设防要求监督管理，积极开展防震减灾示范农居、示范社区、示范科普学校创建活动。

(二)重点工作

1、指导并督促金鸡滩等11个重点镇加快基础设施建设的同时，加大对古塔、上盐湾、岔河则、孟家湾、小纪汗、大河塔、补浪河、红石桥等8个乡镇的投资力度，实现全区乡镇基础设施建设的全覆盖。

2、开展农村人居环境整治村庄清洁行动，创建15个美丽宜居示范村和70个生态示范村。

3、在加快金鸡滩至牛家梁、农业园区2.1万米污水输出管网和鱼河镇950m3/d污水处理站建设进度的同时，新建麻黄梁、镇川、鱼河峁等3个污水处理设施项目工程。

4、新建鱼河、麻黄梁、马合、巴拉素4个垃圾分类压缩转运设施项目工程。

5、完成东沙新区农科二路32×1878米道路硬化以及排水等管网工程建设。

6、完成城区6米以下20条巷道和20座公厕建设任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：1.榆林市taptap点点app苹果下载住房和城乡建设局本级，2.taptap点点app苹果下载房屋征收与补偿办公室，3.taptap点点app苹果下载住房保障管理中心，4.taptap点点app苹果下载建设工程质量安全监督站，5taptap点点app苹果下载城建监察大队，6.taptap点点app苹果下载建筑工程招投标管理办公室，7.taptap点点app苹果下载房产管理所。（详见附表17）

2019年下属事业单位和2018年无变化。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制197人，其中行政编制11人、事业编制186人；实有人员273人，其中行政11人、事业255人、工勤7人。退休人员已交机关事业单位养老保险经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆9辆，价值94.98万元（其中：财政拨款9辆，94.98万元），纳入固定资产账面的设备3664台，价值753.75万元，其中单价20万元以上设备0台，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所占用2657.85平方米，价值204.73万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款712万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计3794.64万元，其中一般公共预算拨款收入3794.64万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加1188.94万元，原因是上年年初预算只下达人员、公用经费，项目经费由财政预留，一年一次正常普调工资增加，增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（2）2019年度本部门预算支出共计3794.64万元，其中一般公共预算拨款支出3794.64万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加1188.94万元，原因是上年年初预算只下达人员、公用经费，项目经费由财政预留，一年一次正常普调工资增加，增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计3794.64万元，其中一般公共预算拨款收入3794.64万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加1188.94万元，原因是上年年初预算只下达人员、公用经费，项目经费由财政预留，一年一次正常普调工资增加，增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计3794.64万元，其中一般公共预算拨款支出3794.64万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加3794.64万元，原因是上年年初预算只下达人员、公用经费，项目经费由财政预留，一年一次正常普调工资增加，增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入3794.64万元，较上年增加1188.94万元，原因是上年年初预算只下达人员、公用经费，项目经费由财政预留，一年一次正常普调工资增加，增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出3794.64万元，较上年增加1188.94万元，原因是上年年初预算只下达人员、公用经费，项目经费由财政预留，一年一次正常普调工资增加，增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出3794.64万元，其中：

（1）城乡社区管理事务-行政运行（2120101）188.53万元，较上年增加31.95万元，原因是一年一次正常普调工资增加，增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（2）城乡社区管理事务-其他城乡社区事务（2120199）3606.11万元，较上年增加1156.99万元，原因是上年年初预算只下达人员、公用经费，项目经费由财政预留，一年一次正常普调工资增加，增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出3794.64万元，其中：

工资福利支出（301）2775.88万元，主要包括基本工资741.25万元、津贴补贴101.47万元、奖金4.13万元、绩效工资865.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费306.10万元、职业年金缴费122.44万元、职工基本医疗保险缴费90.68万元、公务员医疗补助缴费49.91万元、其他社会保障缴费18.27万元、住房公积金200.86万元、其他工资福利支出275.22万元，较上年增加478.26万元，原因是，接受复转安置退伍军人，增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，一年一次正常普调工资增加，故各项人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）261.42万元，主要包办公费64.62万元、印刷费17.00万元、水费（电费）17.80万元、邮电费9.30万元、取暖费18.00万元、差旅费11万元、维修(护)费0.4万元、培训费2万元、工会经费9.07万元、其他交通费用37.28万元、其他商品和服务支出74.95万元，较上年增加32.66万元，原因是本年度市上下放多项职能，公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）192.84万元，主要包括生活补助0.84万元、其他对个人和家庭的补助192万元，较上年增加113.52万元，原因是本年将项目支出预算：租赁型保障房租金补贴纳入年初预算。

资本性支出（310）514.50万元，主要包括房屋建筑物构建（31001）500万元、办公设备购置（31002）14.5万元，较上年增加514.50万元，原因是上年年初预算只下达人员、公用经费，项目经费由财政预留。

其他支出（399）50万元，全部是其他支出（59999），较上年增加50万元，原因是上年年初预算只下达人员、公用经费，项目经费由财政预留。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出3794.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）149.35万元，主要包括工资奖金津补贴99.98万元，社会保障缴费34.34万元，住房公积金11.5万元，其他工资和福利支出3.53万元，较上年增加27.75万元，原因是，增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，一年一次正常普调工资增加，故各项人员经费预算增加。

机关商品和服务支出（502）38.76元，主要包括办公经费28.16万元，其他商品和服务支出10.6万元，较上年增加4.2万元，原因是承接市上下放多项职能，公用经费增加。

机关资本性支出（一）（503）300万元，主要包括房屋建筑物购建，较上年增加300万元，原因是上年年初预算只下达人员、公用经费，项目经费由财政预留。

对事业单位经常性补助（505）2849.61万元，主要包括工资福利支出2626.53万元，商品和服务支出222.66万元，其他对事业单位的补助0.42万元，较上年增加400.49万元，原因是，增加预算机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，一年一次正常普调工资增加，故各项人员经费预算增加。

对事业单位资本性补助（506）214.50万元，主要包括资本性支出214.50万元，较上年增加214.50万元，原因是上年年初预算只下达人员、公用经费，项目经费由财政预留。

对个人和家庭的补助支出（509）192.42万元，社会福利救助0.42万元，其他对个人和家庭的补助192.00万元较上年增加192.00万元，原因是本年增加租赁型保障房租金补贴预算。

其他项目支出（599）50.00万元，比上年增加50.00万元，原因是上年年初预算只下达人员、公用经费，项目经费由财政预留。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计0万元，较上年减少6.5万元，原因是事业单位公车改革，取消所有一般公务车。其中因公出国0万元，2018年和2019年，本部门均无因公出国经费预算；2018年和2019年，本部门均无公务接待经费预算；2018年和2019年，本部门均无公务用车购置经费预算；公务用车维护0万元，较上年减少6.5万元，原因是原因是事业单位公车改革，取消所有一般公务车。

2、2018年和2019年，本部门均无会议费经费预算。

3、2019年度培训费共计2万元，主要用于专业技术人员业务培训费，较上年减少5万元，原因是去年因下放业务给乡镇业务人员培训，本年无。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计261.42万元，主要用于局机关和下属事业单位运行，较上年增加32.66万元，原因是本年度市上下放多项职能，公用经费增加。其中行政单位一个运行经费38.76万元，占机关运行经费14.83%；事业单位6个，运行经费222.66万元，占机关运行经费85.17%；本部门无参公单位。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：taptap点点app苹果下载住建局-2019年度部门预算公开报表.xls