一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责：

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本办党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

　 3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

　　4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　 5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

（2）内设机构：2019年度本部门内设机构共4个，主要包括党政综合办公室、人口与计划生育服务站、农业综合服务站、文化综合服务站，本部门无下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是建国70周年，是深入贯彻落实党的十九大精神的关键之年，也是实现脱贫攻坚的决胜之年。在区委、区政府的正确领导和各级部门的大力支持下，芹河镇广大干部群众凝心聚力，聚焦创新发展，加快推进芹河经济建设，围绕农业产业发展，加快推进现代农业示范基地建设，围绕重大项目协调，加快推进三产服务业发展，不断凝聚社会力量，撸起袖子，扑下身子，共同谱写“美丽芹河”、“法治芹河”、“文明芹河”的新篇章，为此，2019年度，我们要着重做好以下几个方面工作：

（一）积极推进项目建设，带动全镇经济发展。今年我镇将实施芹河纬四路、纬六路和东七路的道路建设，协调保障区档案局、绕城大队指挥中心、榆林市第二十小学、第十七幼儿园、职教中心及长庆后勤保障站建设等重点项目。全力做好未来能源二期拆迁后的安置工作。推进纪小滩村3000亩光伏发电项目建设，协调中煤疏水管线建设项目。营造良好的投资环境，吸引更多项目入驻芹河。（文化广场、汽修市场、集镇沿街商铺外立面改造）

（二）突出发展设施农业，加快推进产业建设。芹河镇地理位置优越、交通便利、水土资源丰富，发展种养殖业具有得天独厚的条件，养殖业是农民的主要经济收入来源，也是芹河的传统产业。2018年我镇羊子存栏达7.9万多只，但养殖规模和发展思维较为传统。今年我镇要下大力气改变传统养殖模式，鼓励农民创办养殖专业合作社，整合资源规范养殖，大力应用现代科学管理和饲养技术，提高市场竞争力，要推广绿色养殖、特色养殖等多种养殖模式，引领带动我镇的养殖规模发展。在农业发展上，将农业产业发展与旅游观光农业有机结合，优先考虑发展自然条件好、群众积极性高的村组，政府将在政策上给予倾斜，技术上给予支持，资金上给予帮助。在村级产业发展上，做好前湾滩村时令果蔬种植，完善文化旅游功能，培育新型农业经营主体，全面推广种植农民合作社发展模式，扶持酸梨海则、天鹅海则、张滩、马家峁等村发展设施农业，促进产业转型升级，稳步增加农民收入，引导流转土地业主发展农家乐、设施农业、林果业，盘活资源，带动发展。围绕大墩山文化活动，军旅园文化教育，加快推进文化旅游与关联产业融合发展，以点带面，抓大带小，结合区位优势彰显特色。在新农村建设中，树立示范典型，今年将主抓马家峁村为乡村振兴示范点，前湾滩为十乡十村十件事示范点，引导群众集思广益，结合“一村一品”，发展集镇经济和规模农业，壮大村集体经济。并在全镇范围内开展农村人居环境卫生整治，从政策、思想上予以鼓励激励，激发全镇党员群众环境卫生的整治热情，把农村人居环境卫生真正变为农民自己的事。在旧房改造上，引导群众科学规划，房屋与圈舍分离，道路与门前植绿的改造模式，着力推进旧居改造。在新居建设上，严格执行区委农工部推广的美丽民居修建样板，镇政府将对积极性高，主动作为的村组在项目上给予配套扶持、资金上优先安排，采取党员示范，适当补贴的办法重点突破。同时严厉打击无规划，无手续的违法乱修乱建行为，采取露头就打决不手软的强硬措施，发现一户强拆一户，并严格执行镇村领导干部问责制度，杜绝一切违建行为的发生。切实改善农村居民的生活环境，为我镇新农村建设开创以点带面的示范引领作用。

（三）加强基础设施建设，改善发展硬环境。重点抓好水、电、路的建设和升级改造工作。一是加强村级公路建设，力争尽快实现村组公路全覆盖，争取实施纪小滩、前湾滩、天鹅海则、酸海则、黄沙七墩5个村16公里的道路工程；二是积极争取项目资金，实施红墩、黄沙七墩、纪小滩村农电网改造，保障广大群众生产生活用电；三是力争完成张滩村的排水渠、黄沙七墩村灌溉工程，增强两村农业发展的后劲。积极推进谷地峁口则队集镇巷道建设，马家峁、长海则集镇公厕建设，为集镇经济的发展奠定基础。

（四）全面落实从严治党，促进党建工作全面提升。

一是继续规范党建工作开展。围绕学习型、服务型、创新型党组织建设目标，主动找差距、补短板，坚持干在实处、走在前列，不断提升基层组织的战斗力和执行力，不断夯实党员“两学一做”学习教育基础，提高党组织的战斗堡垒作用，着力解决党建工作不实，组织学习流于形式的问题，在村级事务管理、村组财务管理、村组重大事项讨论、发展农村党员等方面保障党员的参与权、议事权和决策权。二是加强干部的管理工作。强化制度创新有效，执行有力。进一步完善镇村相关制度，根据存在问题研究制定有针对性的工作措施，形成用制度管人管事的长效机制，确保推动工作有效落实。坚持一月一督查，一月一通报的定期督导制度，建立督查台账，及时将工作中出现的问题解决在工作过程当中。严格落实“三项机制”、《党建责任追究办法》和《镇、村两级干部工作考核办法》，从制度上拧紧螺丝，镇党委、政府为敢于担当者担当，让在工作中想干事、会干事、干成事的干部在评优树模、推荐提拔、职级职称晋升中优先考虑，鞭策广大干部追赶超越、争当先进，推动各项工作顺利开展。三是加强精神文明建设。我们要充分利用党员大会、村民会、文化墙、文化广场等场所，大力开展法律法规、乡规民约宣传教育，不断提高农民群众思想道德水平，积极发挥村民议事会等群众组织的作用，引导农民群众移风易俗，反对封建迷信，消除邻里矛盾，自觉弘扬勤劳节俭、诚信谦和、尊老爱幼、助人为乐的传统美德，努力形成良好的社会秩序和健康的社会风尚。四是全面开展扫黑除恶专项斗争。扫黑除恶专项斗争是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，今年以来，我们要严格排查农村涉黑涉恶问题，坚持“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的工作要求，严格线索摸排机制，大力宣传政策指示精神，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，提高基层社会治理能力，净化社会环境。

（五）统筹安排社会事业，构建和谐发展氛围。

一是巩固脱贫成果。按照六个精准、五个一批要求，坚持扶贫措施不减，扶贫力度不松，重点围绕已经脱贫的低收入户，加强扶持力度，做好脱贫攻坚巩固提升工作，确保低收入群众不返贫，不掉队。二是加强安全生产工作，着力形成安全生产大防控格局，细化工作方案，建立工作机制，明确责任分工，严格检查、指导、督促企业和农村建立健全安全生产责任体系、管理体系和规章制度，加大安全投入，加强安全教育培训，积极构建安全生产长效机制。三是加强防疫工作力度，落实人员岗位责任，确保全镇不发生畜病疫情。四是继续深入开展文明创建工作、努力提高创建知识的普及和广大村民参与率。五是认真落实二孩生育政策。计划生育工作从重管理向重服务转变，着力提高妇病普查，优生优育服务水平。六是加强教育教学管理，着力提高教学质量。着力解决芹河中学办学问题，确保芹河籍中学生得以就近上学，办好人民满意教育。七是建立健全信访矛盾排查化解工作机制,充分发挥村“三委”和党员、群众代表调解作用，确保小事不出村，大事不出镇。八是优化投资环境，全力支持我镇范围内的省市区重点项目建设，既维护群众合法利益，又坚决打击强买强卖、敲诈勒索等不法行为。九是以群防群治为基础，建立完善预警机制，形成覆盖全镇的社会治安工作网络，严厉打击各类违法犯罪行为，切实提高人民群众满意度。十是扎实推进生态环境建设，加强封沙禁牧工作，从严打击偷牧乱牧行为。同时倡导在全镇范围内实施房前屋后绿化、美化工作，强力推进美丽农居建设。

三、部门预算单位构成

taptap点点app苹果下载芹河镇人民政府部门预算仅包括taptap点点app苹果下载芹河镇人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即taptap点点app苹果下载芹河镇人民政府本级，与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制42人，其中行政编制24人、事业编制18人；实有人员50人，其中行政20人、事业30人、工勤0人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，价值41.4万元（其中：财政拨款1辆，284000万元），纳入固定资产账面的通用设备317台，价值171.9万元，纳入固定资产账面的专用设备27台，价值16.16万元，其中单价20万元以上设备2台，价值56.9万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所占用8711平方米，价值1391.58万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万元以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考核，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计904.31万元，其中一般公共预算拨款收入904.31万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加105.74万元，原因是增加项目预算、本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度本部门预算支出共计904.31万元，其中一般公共预算拨款支出904.31万元，政府性基金拨款支出904.31万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加105.74万元，原因是增加项目预算、本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计904.31万元，其中一般公共预算拨款收入904.31万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加105.74万元，原因是增加项目预算、本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计904.31万元，其中一般公共预算拨款支出904.31万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加105.74万元，原因是增加项目预算、本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入904.31万元，较上年增加105.74万元，原因是增加项目预算、本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出904.31万元，较上年增加105.74万元，原因是增加项目预算、本年度人员工资，社保等各项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出904.31万元，其中：

（1）人大行政运行（2010101）15万元，较上年无变化。

（2）政府办公厅及相关机构事务行政运行（2010301）653.25万元，较上年增加85.84万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

（3）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）191.06万元，较上年增加19.9万元，原因是增加了项目预算。

（4）党政办公厅及相关机关事务行政运行（2013101）15万元，

较上年无变化。

（5）文化旅游体育与传媒支出（2070101）10万元，较上年无变化。

（6）卫生健康支出（2100716）5万元，较上年无变化。

（7）农林水支出农业（2130101）5万元，林业（2130201）5万元，水利（2130301）5万元较上年均无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出904.31万元，其中：

工资福利支出（301）553.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，较上年增加61.62万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

商品和服务支出（302）183.19万元，主要包括办公费、水费、电费、项目支出等，较上年增加40.92万元，原因是增加了项目预算，办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）167.62万元，主要包括生活补助、救济费等，较上年增加3.2万元，原因是村级运转经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出904.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）553.5万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费等，较上年增加61.62万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

机关商品和服务支出（302）183.19万元，主要包括办公费、水费、电费、项目支出等，较上年增加40.92万元，原因是增加了项目预算，办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）167.62万元，主要包括社会福利和救助、离退休费等，较上年增加3.2万元，原因是村级运转经费增加。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计6万元，较上年无变化。2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算，公务接待2万元，较上年无变化；公务用车购置0万元,较上年无变化；公务用车维护4万元，较上年无变化。

2、2019年度会议费共计4万元，主要用于召开镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费、交通费等，较上年无变化。

3、2018年和2019年本部门均无培训经费预算

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计167.08万元，主要用于机关日常开支，较上年减少4.08万元，原因是经费减少。其中行政单位1个，运行经费167.08万元，占机关运行经费100%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：taptap点点app苹果下载芹河镇人民政府2019年度预算公开报表.xls