一、部门主要职责及机构设置

榆阳芹河新区是贯彻市委、市政府“新区带动、板块推进、拉大框架、组团发展、提升品位”的实验区，是榆林市“一城五区”的重要组成部分、规划中的榆林中心城市的第四功能区。2011年9月市政府主要领导视察调研后，经市人民政府第19次市长办公会议研究，要求taptap点点app苹果下载尽快成立“芹河新区建设管理委员会”，负责新区的开发建设。taptap点点app苹果下载于2011年12月14日正式成立了“榆阳新区筹建领导小组”，并下设办公室进行开发建设的各项筹建工作。主要负责新区的前期设计规划、土地统征、各类手续办理、基础设施建设与管理及招商引资等工作。

内设机构：2019年度本部门无内设机构。

二、2019年年度部门工作任务

（一）芹河大街、纬四路道路工程达到竣工验收顺利通车。完成此项目的工程预决算及审计并交付使用。

（二）安置性墓地二期工程完成此项目的工程预决算及审计并交付使用。

（三）土地、林业手续报批

1、继续完成大型能化企业后勤保障基地1个项目总面积150亩用地林业手续办理工作，力争获得林业总局正式批复；

2、继续办理原芹河小区接收后遗留200亩（两块）村组地块林业手续的报批，力争获得省林业厅正式批复；

3、继续申请办理原芹河小区剩余谷地峁村组的256.4亩林业手续报批。

（四）榆林市第二十二小学、榆林市第十七幼儿园项目、垃圾转运站建设工作

全面推进榆林市第二十二小学、第十七幼儿园、新区垃圾转运站项目建设工作。

（五）水资源论证供及水厂前期工作继续与区水务局进行对接，落实新区用水指标，争取编制完成新区水资源论证报告，启动新区供水厂工程设计等前期相关手续办理工作。

（六）入园项目建设

1、开工建设的项目配合完成区法院审判大楼、榆林市武警支队营房迁建、区中小学校外实践基地，达到竣工验收并投入使用。

2、重点基础设施项目有序推进榆阳芹河新区东七路道路项目（纬四路至纬五路段法院出入道路）、芹河新区纬六路道路项目（芹河大街至西一路段小学出入道路）、保障房配套排水工程项目的工程进度，2019年开工建设。

3、其它入园重点项目有序推进榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队办公室营房迁建、榆林市公路局绕城快速干道管理段西环线养护工区项目、长庆油田上古天然气轻烃回收后勤保障点项目、陕西奋勇律师事务所写字楼项目、区气象防灾减灾预警中心项目、武警榆林支队绥德县三宗军产置换建设综合训练场项目、区档案局综合档案馆项目、福源华府住宅小区、陕九建后勤服务基地项目土地、规划等各项工作，力争2019年开工建设。

4、其它前期重点基础设施项目

（1）继续协调市、区两级政府将人民路西延上跨包茂高速跨线桥工程实施至榆林卫校南大门，与新区现有道路衔接，解决道路的“断头”问题；

（2）配合完成迎宾大道改造工程延伸至新区规划中的滨河路、纬二路交叉路口，

（3）继续协调市供电局开工建设新区110KV变电站工程。

（七）处置遗留问题

1、流转土地处置继续协调各村组流转土地项目处置工作。

2、划定村组返还地制定村组20%返还地方案，力争完成各村组返还地划定工作。

（八）招商引资

1、积极推进榆林三科智慧农商城项目各项土地、规划手续，可望2019年全面开工建设。

2、进一步加大招商攻势，对目前在谈、有意向的项目要全力跟进，力争及早落地，而对已批、在建的项目要促其加快资金到位。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

2019年下属事业单位和2018年相比增加（或减少）0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制5人、事业编制2人，工勤人员7人；实有人员14人，其中行政5人、事业2人、工勤7人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备64台，价值45.777万元，20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所为租赁他人房屋，占地480平米。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对５０万以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考评，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计85.5万元，其中一般公共预算拨款收入85.5万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加25.5万元，原因是新增了原芹河小区及新建主干道的绿化、管护费用。

（2）2019年度本部门预算支出共计85.5万元，其中一般公共预算拨款支出85.5万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加25.5万元，原因是新增了原芹河小区及新建主干道的绿化、管护费用。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计85.5万元，其中一般公共预算拨款收入85.5万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加25.5万元，原因是新增了原芹河小区及新建主干道的绿化、管护费用。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计85.5万元，其中一般公共预算拨款支出85.5万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加25.5万元，原因是新增了原芹河小区及新建主干道的绿化、管护费用。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入85.5万元，较上年增加25.5万元，原因是新增了原芹河小区及新建主干道的绿化、管护费用。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出85.5万元，较上年增加25.5万元，原因是新增了原芹河小区及新建主干道的绿化、管护费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出85.5万元，其中：

其他发展与改革事务支出（2010499）85.5万元，较上年增加25.5万元，原因是新增了原芹河小区及新建主干道的绿化、管护费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出85.5万元，其中：

工资及福利支出（301）0万元，与上年一致。

商品和服务支出（302）85.5万元，主要包括办公费1万元，税费4万元，电费4万元，邮电费1万元，取暖费3.5万元，物业管理费3万元，维修（护）费15万元，租赁费6万元，劳务费44万元，其他商品和服务支出4万元，较上年增加25.5万元，原因是新增了原芹河小区及新建主干道的绿化、管护费用。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，与上年一致。

资本性支出（310）0万元，与上年一致。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出85.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，与上年一致。

机关商品和服务支出（502）85.5万元，主要包括办公经费22.5万元，委托业务费44万元，维修（护）费15万元，其他商品和服务支出4万元，较上年增加25.5是新增原芹河小区及新建主干道的绿化、管护费用。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

2018年和2019年，本部门均无三公经费、会议费、培训费预算。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计85.5万元，与上年相比增加25.5万元，原因是新增原芹河小区及新建主干道的绿化、管护费用。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：芹河新区2019年度部门预算公开报表.xls