一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙（山）禁牧工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

（二）机构设置

2019年度本部门内设机构共4个，主要包括党政综合办公室、人口与计划生育服务站、农业综合服务站、文化综合服务站。本部门无下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年度是加快追赶超越的关键之年，也是全面建成小康社会的攻坚之年，更是我镇追赶超越的战略之年，做好各方面工作意义深远、责任重大。当前，我们既要看到困难和挑战，更要抓住机遇，增强信心，主动作为。只要我们团结一心，抢抓机遇，顺势而为，敢闯敢干，加快追赶超越，完全有基础、有条件、有信心实现各项工作的新突破。

今年政府工作的总体目标是：全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕乡村振兴战略布局，牢固树立五大发展理念，按照“党建统揽、基础先行、产业支撑、脱贫攻坚、乡风文明、强镇富民”的总体思路，以建设“特色产业大镇，生态文明靓镇，文化旅游新镇，幸福和谐名镇”为目标，坚持党建引领，着力抓好脱贫攻坚、产业培育、基础建设、生态修复、民生改善、平安建设、重点项目、信访维稳、精神文明等各项重点工作，努力建设富裕、美丽、文明、幸福的大河塔，奋力谱写大河塔发展建设的新篇章。

（一）抓好党建引领，筑牢发展基石

深入开展学习宣传贯彻落实党的十九大精神系列活动。各党支部要结合“两学一做”和“三会一课”等常态化制度化要求，认真制定学习计划，开展专题研讨，学深学透、融会贯通。党员领导干部要自觉带头学习，要做到“三抓三促一活动”，一抓学习，促思想进步，组织一次区域性交流活动；二抓管理，促党员进步，举办一次党员标杆评选活动；三抓宣传，促文明新风，创办一次亮点工作展览活动。着力推进“党建+脱贫”工作模式，充分打造“党建+微信”平台，完善“党建+互联网”模式，整合资源，深入开展“农民夜校”活动，创新深化“放管服”改革，切实提高各支部落实党内生活的主动性和各村委会落实为民服务工作的自觉性。

（二）创新工作措施，突出两个重点

1.着力推进农村产权制度改革工作。让农村集体产权交易大厅忙起来，让农村资产活起来，积极响应省市区扶持政策，利用集体合作社，让其充分发挥作用，让撂荒的土地再次生根发芽，展现生机，让农民切实享受产改红利。结合村情，充分挖掘能够壮大村集体经济的产业项目，精准定位发展产业项目，增强村集体经济和农民群众获得感。

2.着力打好精准脱贫攻坚战。紧紧围绕“两不愁、三保障”目标，按照“八个一批”要求，在巩固近年扶贫成果的基础上，全力推进各项帮扶措施落实。结合农村产权制度改革，因地制宜，深入实施一村一品、一户一策、一人一法“三个一”攻坚工程。确保贫困户稳定增收，圆满完成今年年底8个贫困村，72户，186人的脱贫目标任务。

（三）围绕奋斗目标，强化五个建设

1.着力推进基础设施建设。积极向交通局、住建局等相关部门争取资金，完成20套政府周转房项目建设；打通两条连接南北片区的高标准硬化道路，即拓宽硬化红花渠至杨家畔通村路，打通沙舍科驮柴峁组至柴兴梁狼窝畔组通村路；力争硬化村组道路40公里、田间道路24公里；计划对方家畔等8个村实施农村电网升级改造工程；计划为香水、柴兴梁、牛圈沟等村实施亮化工程20公里；全镇计划新开挖渠道35公里；新建桥涵8座、防洪坝2座；新建高低位水池4个，新打深井3眼；计划维修和新建5个村的人饮工程；全面维修任庄则等4个村的农田水利灌溉设施；计划对杨家畔等村秃尾河流域河堤砌护2公里，流域治理面积2000余亩；对马义沟、石牛畔等沟坝进行坝系改造。计划将杭来湾煤矿与榆树湾煤矿疏干水引至建安堡，综合规划利用，解决现有3080亩耕地和12660亩林果地的灌溉问题，为发展种养殖业及建设良好生态提供水源保障。

2.着力加快公共服务设施建设步伐。计划投资920万元，改造集镇上下水管网，硬化、美化、绿化、亮化集镇道路、路肩，新修水厕2座，新建垃圾处理站1个，污水处理站1个，电力通讯线路全面整理或入地；计划投资700万元，改造建安堡内民居，恢复三街六巷七口井古貌，改造下水管网，完善公厕、污水、垃圾处理设施；计划投资300万元，对安崖实施临街房屋进行改造，危房拆除，新修排洪渠，铺设下水管网和绿化亮化等工程；计划对四个村实施绿化工程；计划新增移动通讯设施5处，争取4G网络全域覆盖；积极争取加油加气站项目早日落地，解决群众加油（气）难问题。使得全镇公共服务设施进一步完善，逐步提高群众生产生活质量，优化综合管理办公室职责，健全管理制度，充分发挥其职能，使全镇综合管理实现科学化、制度化和常态化。

3.着力培育新型产业，切实增加农民收入。

坚持质量、市场、绿化导向和“一村一品”原则，调整种养殖业内部机构，增加销路好、品质高、市场缺的优质农产品供给，因地制宜发展中药材、小杂粮、山地苹果、山地核桃、花椒、驴、肉牛、土鸡、土猪等特色种养殖业，提高经济效益。计划新建百座日光温室、塑料大棚基地；计划发展养殖驴百头、牛千头、羊4万只；计划发展山地苹果种植4000亩；计划发展高粱种植4800亩；计划建设大型传统酿酒试点5个；试点推行“一村一圈舍”模式，重点扶持规模养殖场5个，推动种养殖业增产增效；大力支持光伏产业项目和乡村旅游项目，依托建安堡景区、寨峁梁遗址、苏维埃政府旧址等景区，充分挖掘旅游文化元素，发展旅游产业；加快推动一、二、三产业融合发展，按照乡村振兴战略目标和“一村一策”发展模式，鼓励各村发展壮大集体经济，实现有钱办事农民增收的目标。

4.着力做好安全稳定工作。

要以学习贯彻省新《安全生产条例》为契机，以三年《扫黑除恶》为抓手，认真落实安全生产属地监管责任，完善企业安全台账建设，进一步规范村级项目用地管理办法，加强源头管控。坚决打击“非法”生产经营，扎实开展每月1次的安全检查工作，实现事故隐患早发现、早治理。结合扫黑除恶专项斗争，协同公安力量，加大扫黑除恶线索摸排力度，持续彻底的消除黑恶势力，营造风清气正的和谐社会风气。对全镇重点信访人员以及法论功、门徒会等邪教组织人员重点排查，实时掌握动态，切实做好信访矛盾调处化解，引导群众依法解决诉求。扎实开展安全隐患大排查大整治，防止安全事故的发生。同时要加大环境保护工作，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，在加大人居环境综合治理的基础上，形成长效机制，强化镇村综合管理水平。对全镇手续不全煤场继续加强日常监管，严格环保设施标准，杜绝“无手续、无设施”生产经营。动员驻镇企事业单位、学校实施锅炉改造项目，切实减少大气污染，推进“蓝天工程”。着力做好全镇重点项目保障工作，制定项目协调的统一执行标准，按照片长负责制的原则具体开展工作，营造良好营商环境，确保各项目顺利有序推进。

5.着力加强干部作风建设。

新时代新形势对政府工作和镇村干部均提出了新的更高要求，一要深入贯彻落实十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面加强自身建设，真心服务群众；二要切实增强“四个意识”，严肃党内政治生活，强化党内监督，严守政治纪律和政治规矩，严格执行中央八项规定精神，驰而不息改进作风，持之以恒反对“四风”；三要强化各类违规违法案件查出力度，坚决纠正侵害群众利益的行为；四要深入推动 “三项机制”落地生根，狠抓干部管理，全面激发干部干事创业热情；五要科学应用群众路线工作法，深入基层、深入一线、进村入户，解难题、办实事，把各项工作做实做好；六要持续推进全面从严治党，以党的基层建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动广大党员积极性、主动性和创造性为着力点，切实解决思想、作风等方面存在的问题，推动全面从严治党向纵深发展。

持续办好人民满意教育，规范教学行为，提高教学质量。发挥镇村医疗服务作用，不断提升健康服务水平，满足人民群众就医需求。全面加强低保、养老、医保等多层次社会保障建设，持续开展民政、救助、救灾等工作，切实提高人民群众幸福感。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括本级机关预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有本级1个，无下属单位，2019年部门预算较2018年相比没有变化。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制30人，其中行政编制20人、事业编制10人；实有人员40人，其中行政20人、事业10人、退伍人员10人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，截止2018年底，本部门所属单位共有车辆2辆(含安崖便民服务中心1辆)，价值45.6万元（其中：财政拨款2辆，45.6万元）。2018年底纳入固定资产账面的设备303台（套），价值227.17万元，本部门无单价20万元以上的设备，2018年无购买单价20万元以上设备的计划，办公场所占用2750平方米，价值729万元。2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出未安排购买车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万元以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考核，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计913.71万元，其中一般公共预算拨款收入913.71万元。2019年本部门预算收入较上年增加29.17万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋档，二是乡镇合并经费预算增加，三是人员工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

（2）2019年度本部门预算支出共计913.71万元，其中一般公共预算拨款支出913.71万元，2019年本部门预算支出较上年增加29.17万元，增长原因是同上。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计913.71万元，其中一般公共预算拨款收入913.71万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加29.17万元，增长原因是同上。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计913.71万元，其中一般公共预算拨款支出913.71万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加29.17万元，增长原因是同上。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入913.71万元，较上年增加29.17万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋档，二是乡镇合并经费预算增加，三是人员工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

（2）（2）2019年度一般公共预算拨款支出913.71万元，较上年增加29.17万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋档，二是乡镇合并经费预算增加，三是人员工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出913.71万元，其中：

（3）人大行政运行（2010101）15万元，较上年无变化。

（4）政府办公厅及相关机构事务行政运行（2010301）522.60万元，，较上年增加29.17万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋档，二是乡镇合并经费预算增加，三是人员工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

（5）其他政府办公厅及相关机构事务支出（2010399）281.11万元，较上年无变化

（6）党政办公厅及相关机关事务行政运行（2013101）35万元，较上年无变化。

（7）文化体育与传媒支出（2070101）10万元，较上年无变化。

（8）归口管理新政单位离退休（2080501）7.74万元，较上年无变化。

（9）医疗卫生与计划生育支出（2100716）20万元，较上年无变化。

（10）农业（2130101）10万元，林业（2130201）10万元，水利（2130301）10万元，较上年无变化

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出913.71万元，其中：

工资福利支出（301）445.41万元，较上年增加29.17万元，全部为人员经费，主要原因一是人员工资提标及正常晋档，二是乡镇合并经费预算增加，三是人员工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）192.22万元，主要用于专项业务经费支出，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）276.08万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出913.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）445.41万元，较上年增加29.17万元，全部为人员经费，主要原因一是人员工资提标及正常晋档，二是乡镇合并经费预算增加，三是人员工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出（502）192.22万元，主要用于专项业务经费支出，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）276.08万元，全部为人员经费支出，较上年无变化。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计11万元，较上年无变化，其中因公出国费用本年度与上年均未预算；公务接待3.2万元，较上年无变化，公务用车购置费用为0万元，与上年相同；公务用车维护费7.8万元，较上年无变化。

2、2019年度会议费共计7万元，主要用于开会交通、住宿、餐饮开支，较上年无变化。

3、2019年度培训费共计1.8万元，主要用于培训交通、住宿、餐饮等支出，较上年无变化。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计192.22万元，主要用于机关日常开支，较上年无变化。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件2-2019年度部门预算公开报表格式大河塔.xls