一、部门主要职责

（1）党委主要职责是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府主要职责是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；办理上级人民政府交办的其他事项。

（2）taptap点点app苹果下载金鸡滩人民政府属行政单位；财政预算全额拨款单位；

2019年度本部门内设机构共4个，主要包括党政综合办公室、人口与计划生育服务站、农业综合服务站、文化综合服务站，本部门无下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年实现预期目标：实现农业总产值2.78亿元；工业生产总值204亿，增长7%；农民人均可支配收入19620元，增长9%。围绕上述目标，重点做好八方面工作：

（一）强化服务水平，全力助推经济稳定增长

创新工作举措，提高服务水平，全力做好陕西有色铁路专用线项目、金鸡滩煤矿铁路专用线建设项目、榆林象道国际物流园项目、金鸡滩煤矿压煤村庄搬迁项目、金鸡滩循环经济产业园有色烟气脱硫治理项目、兖州煤业50万吨DMMn煤转化项目、靖神铁路高压线项目、金鸡滩片区疏干水综合利用项目等重点项目以及镇村建设过程中的各个项目环境协调保障工作。

（二）完善基础设施，提高镇域公共服务水平

一是完成10公里的油返砂村庄道路提升改造工程；二是投资2112万元新建金鸡滩村204省道至一八组水泥路1.6公里，硬化曹家滩村道路11.7公里，硬化小坟滩村道路9.6公里，硬化喇嘛滩村道路2公里，硬化柳树滩村道路25公里，硬化海流滩村道路6.7公里，硬化海流滩村道路1.2公里，硬化掌盖界村道路18公里；投资400万元，实施金鸡滩村田间道路硬化工程。三是启动2个村的天然气入户工程；四是新建建筑垃圾处理厂1处；五是新建村级幸福院2所，全镇幸福院覆盖率达100%；六是投资200万元，安装路灯540盏。

（三）多方采取措施，实现人居环境整治长效

学习浙江"千万工程"经验，全面推进人居环境整治。聚焦村容村貌提升、“三清一改”“厕所革命”等重点任务，按照“治三水、绿路网、降扬尘、增公厕”的思路，投资1000万元完成金鸡滩204省道沿线污水排污管网建设；投资680万元完成曹家滩村、喇嘛滩村、小坟滩村、白舍牛滩村、海流滩村、金海村沿线的农田水治理及天河砌护工程；启动金鸡滩镇范围内疏干水治理工程。投资65万元启动榆神高速金鸡滩段两侧绿化工程；投资2000多万元完成204省道曹家滩村段、白舍牛滩村景区、金海村庄内、金鸡滩村二组农户房前屋后绿化工程。为有效降低扬尘污染，启动204省道沿线路肩混凝土硬化工程，预计硬化面积达10万平方米。在集镇原有公厕11座的基础上，新建水冲式公厕3座，切实解决群众如厕难问题。

（四）三产同向发力，加快推动产业深度融合

实施科学兴农工程。以“粮头食尾”“农头工尾”为抓手，大力培育发展第一产业，不断提高农产品收益。扶持发展饲草产业，建设万亩草场，主要种植紫花苜蓿、青饲玉米等高产饲草。集中连片种植小麦1000亩、油葵1000亩、马铃薯1000亩、山药1000亩。大力发展特色农业，种植芝麻香瓜36棚，草莓24棚、桑葚2棚、葡萄41棚。提质增效，启动曹家滩村、柳树滩村、柳卜滩村高标准农田整治工作。按照“稳羊稳鸡扩牛控猪适度特养”的思路，加快畜禽标准化规模养殖，加强非洲猪瘟等动物疫情监测防控，羊子、家禽、肉牛饲养量分别稳定在97630万只、46820万羽、4000头以上。

实施产业增收工程。以合作社为单位，大力发展农副产品加工业，试点建设榨油厂、面粉加工厂、饲草加工厂，不断提高农产品附加值。把龙头企业的市场优势及专业合作社的组织优势有效结合起来，搭建农户+合作社+龙头企业的销售平台，实现互惠共赢。探索乡村振兴实践新路 打造“农业+”模式，发挥电商平台优势，拓展市场、打造品牌、提效增收。

实施三产融合工程。依托乡村旅游资源，抓好白舍牛滩村田园综合体建设，计划建成千亩沙漠休闲水面、2000米水上漂流、景区餐饮广场等旅游项目，启动装配式田园新村建设，合作创办新型建筑材料加工厂，进一步提升白舍牛滩村产业基础。依托区位优势，大力发展观光、采摘、农事体验等休闲农业产业。强化品牌创建，加大农产品品牌培育力度，建立健全农产品生产、加工、流通、质量安全等标准体系，推进农业标准化生产，从源头上保障农产品质量。不断提高市场认可度和市场竞争力。按照“一村一品”的发展思路，引导全镇合作社发展和培育实体经济，深度探索三产融合经验，2019年争取将白舍牛滩村打造成为三产融合示范村，发挥标杆作用，以点带面，振兴全镇农业发展。

（五）稳扎稳打实干，全力打赢脱贫攻坚战役

2019年我们要继续发扬艰苦奋斗的精神，保持良好势头不放松，保持定力和耐心，坚定信心和决心，真扶贫，扶真贫，真脱贫，今年将采取扶持种养殖、危房改造、就业安置等措施确保全镇19户34人稳定脱贫，强化责任意识，力戒形式主义、官僚主义，用足“绣花功夫”，持之以恒抓到底。扎实开展“书记遍访贫困对象”行动，实施滚动式评估检查，及时发现、反馈、整改问题。不断巩固脱贫成效，提升脱贫质量，确保实现2019年脱贫攻坚目标，稳定实现贫困人口“两不愁、三保障”。

（六）聚焦民房整治，建设美丽乡村文明家园

今年规划启动白舍牛滩村812户、柳树滩村65户、金鸡滩村144户、曹家滩村150户、小坟滩村91户安置小区建设工作。继续完善曹家滩村、上河村、沿街门店提升改造工程。完成金鸡滩旧居改造85户。理顺村民住房审批渠道，引导村民合理建设住宅、节约利用土地资源，推进新农村建设。

（七）坚持党建引领，筑牢各项事业发展基石

着力开展学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及全国“两会”精神系列活动。各党支部要结合“两学一做”常态化制度化要求，认真制定学习计划，开展专题研讨，学深学透、融会贯通。党员领导干部要强化理论自觉，带头学习，推动工作。着力推进“党建+”工作模式，充分利用好“学习强国”app，打造学习型党员干部。通过党建引领，促使全镇各项工作稳中向好发展。

（八）注重担当作为，加强干部队伍作风建设。

新时代新形势对政府工作和镇村干部均提出了新的更高要求，我们将以“讲政治、敢担当、改作风”为抓手，全力做好干部队伍作风建设工作。一要深入贯彻落实十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面加强自身建设，更好服务百姓；二要切实增强“四个意识”，严肃党内政治生活，强化党内监督，严守政治纪律和政治规矩；三要严格执行中央八项规定精神，驰而不息改进作风，持之以恒反对“四风”，严格控制“三公”经费；四要强化党风廉政建设，严肃查处各类违规违法案件，坚决纠正侵害群众利益的行为；五要深入推动 “三项机制”落地生根，全面激发干部干事创业热情，狠抓干部管理；六要全面增强执政本领，全镇领导干部要不断完善知识结构体系，尽快补齐能力、素质方法短板；七要深入基层、深入一线、进村入户，解难题、办实事，把各项工作做实做好；八要持续推进全面从严治党，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动广大党员积极性、主动性和创造性为着力点，切实解决思想、作风等方面存在的问题，推动全面从严治党向纵深发展。

三、部门预算单位构成

榆林市taptap点点app苹果下载金鸡滩镇人民政府部门预算仅包括榆林市taptap点点app苹果下载金鸡滩镇人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即榆林市taptap点点app苹果下载金鸡滩镇人民政府本级，与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，taptap点点app苹果下载金鸡滩镇人民政府编制39人，其中行政编制22人，事业编制17人。2019年纳入预算实有在职人员37人，其中行政编制15人，事业编制18人，退伍军人4人；单位管理的退休人员9人，无离休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门共有一般公务用车1辆，价值26万元，2019年无购车及购买设备计划；纳入固定资产账面总额782.04万元，其中纳入固定资产的通用设备300台，价值196.75万元；纳入固定资产的专用设备25台，价值17.5万元；单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元；其中办公用房2200平方米，价值541.79万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万元以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考评，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2019年部门预算总收入为691.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入691.33万元，政府性基金0万元，2018年结转收入0万元，较2018年总预算增加了86.13万元,主要原因是机关事业单位养老保险缴费、职业年金纳入本单位预算，以及预算的调整、村级运转经费的增加。2、2019年部门预算总支出为691.33万元，较2018年总预算支出增加了86.13万元,主要原因是机关事业单位养老保险缴费、职业年金纳入本单位预算，以及预算的调整、村级运转经费的增加。

其中：工资福利支出402.96万元；商品和服务支出134.44万元；对个人和家庭的补助支出153.93万元。

（二）财政拨款收支情况

1、2019年财政拨款总收入为691.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入691.33万元，政府性基金0万元，2018年结转收入0万元，较2018年增加了86.13万元,主要原因是机关事业单位养老保险缴费、职业年金纳入本单位预算，以及预算的调整、村级运转经费的增加。2、2019年财政拨款总支出为691.33元，较2018年增加了86.13万元,主要原因是机关事业单位养老保险缴费、职业年金纳入本单位预算，以及预算的调整、村级运转经费的增加。

其中：工资福利支出402.96万元；商品和服务支出134.44万元；对个人和家庭的补助支出153.93万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年收入支出规模变化情况

（1）2019年度公共预算财政拨款收入691.33万元，较2018年增加了86.13万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费、职业年金纳入本单位预算，以及预算的调整、村级运转经费的增加。（2）2019年度公共预算财政拨款支出691.33万元，较2018年增加了86.13万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费、职业年金纳入本单位预算，以及预算的调整、村级运转经费的增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算财政拨款（按支出功能分类）支出情况

（1）“人大事务”经费支出5万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出5万元，与上年相同。

（2）“政府办公厅（室）及相关机构事务”经费支出626.33万元，全部为基本支出，较上年增长86.13万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费、职业年金纳入本单位预算，以及预算的调整、村级运转经费的增加。其中：工资福利支出337.96万元，商品和服务支出134.44万元，对个人和家庭的补助支出153.93万元。

（3）“党委办公厅（室）及相关机构事务”经费支出10万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出10万元，与上年相同。

（4）“文化”经费支出10万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出10万元，与上年相同。

（5）“医疗卫生与计划生育支出”经费支出20万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出20万元，与上年相同。

（6）“农业”经费支出10万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出10万元，与上年相同。

（7）“林业”经费支出5万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出5万元，与上年相同。

（8）“水利”经费支出5万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出5万元，与上年相同。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出691.33万元，其中：

工资福利支出402.96万元，较2018年增加了42.87万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费、职业年金纳入本单位预算。商品和服务支出134.44万元，较2018年增加了22.69万元，主要原因差旅费、其他交通费用预算调整增加。对个人和家庭的补助支出153.93万元，较2018年增加了20.57万元，主要原因村干部人员发生变化，导致村级运转经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出691.33万元，其中：

机关工资福利支出402.96万元，主要包括工资奖金津补贴、较上年增加42.87万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费、职业年金纳入本单位预算。

机关商品和服务支出134.44万元，较上年增加22.69万元，主要原因差旅费、其他交通费用预算调整增加。

对个人和家庭的补助支出153.93万元，较上年增加20.57万元，原因是村级运转经费增加。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款支出。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.2019年度部门预算公务接待费用6万元、因公出国经费0元、公务用车运行维护费4万元，公务用车购置0万元，维持上年水平不变。

2.2019年度部门预算会议费2.3万元，维持上年水平不变。

3.2019年度部门预算培训费1万元，维持上年水平不变。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

（2）机关运行经费为691.33万元，上年机关运行经费为605.2万元，较上年增加了86.13万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费、职业年金纳入本单位预算，以及预算的调整、村级运转经费的增加。2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房群暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费是指：

（1）政府部门人员因公出国（境）经费、

（2）公务车购置及运行费、

（3）公务招待费产生的消费。

附件：2019年度taptap点点app苹果下载金鸡滩镇部门预算公开报表.xls