一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、党政办公室：负责党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作、便民大厅工作。

2、经济发展（市场监管）办公室：负责公共基础设施建设，制定并实施当地经济社会发展规划、镇规划和村庄规划、街道管理等相关工作；负责安全生产监管工作；负责产业发展、林业综合开发、果业综合开发、动植物防疫、土地管理、农机工作；负责商贸流通、环境保护、招商引资、固定资产投资、工商、金融、质监、食品药品安全等相关工作。

3、社会事务管理办：负责社会救助、防汛抗旱和气象灾害防御、防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。

4、维护稳定办公室（司法所）：负责社会治安综合治理、信访稳定工作；负责调解和处理民事纠纷和社区矫正等工作。

5、宣传科技文卫办公室：负责宣传、科技、科协、教育、工会、文化、体育、卫生、计生、精神文明建设、公共教育文化服务体系建设等工作。

6、人大主席团办公室：负责人大日常事务工作。扶贫开发等工作。

7、经济综合服务站：负责生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、经管统计、农业综合开发、畜牧、民营经济、移民等工作。

8、社会保障服务站：负责就业培训、社会保险、社会救助、福利等具体服务工作。

9、公用事业服务站：负责镇道路管护、交通、环境卫生、双创工作、供水供电等公共事业服务。国防安全员教育、民兵预备役等工作。

10、上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构：2019年度本部门内设机构共4个，主要包括党政综合办公室、人口与计划生育服务站、农业综合服务站、文化综合服务站，本部门无下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我镇认真贯彻落实党的各项精神，继续深入贯彻落实“两学一做”学习教育，加强干部教育培训工作，以乡村振兴计划为契机，紧紧围绕促进发展这一主线，在民生保障和社会和谐发展上下功夫，加强农业基础设施、产业结构调整、农业产业培植、制度体系完善、优质服务提升五项工程。继续毫不动摇地抓好精准扶贫、社会治安综合治理和“一户一田”的改革力度，继续完善、提升集镇建设品味，大力推进美丽农村建设。

三、部门预算单位构成

taptap点点app苹果下载巴拉素镇人民政府部门预算仅包括taptap点点app苹果下载巴拉素镇人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即taptap点点app苹果下载巴拉素镇人民政府本级，与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制37人，其中行政编制24人、事业编制13人；实有人员35人，其中行政16人、事业19人、工勤0人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位共有车辆1辆，价值18.12万元，（其中：财政拨款1辆，价值18.12万元）。纳入固定资产的账面总价值为1403.02万元，其中纳入固定资产的通用设备221台，价值252.63万元；纳入固定资产的专用设备14台，价值10.26万元；单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元；办公场所占用6222.8平方米，价值1070.19万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我单位2019年度实现预算整体支出绩效目标考评，已全部公开。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计637.76万元，其中一般公共预算拨款收入637.76万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加99.90万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度本部门预算支出共计637.76万元，其中一般公共预算拨款支出637.76万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加99.90万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计637.76万元，其中一般公共预算拨款收入637.76万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加99.90万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计637.76万元，其中一般公共预算拨款支出637.76万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加99.90万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入637.76万元，较上年增加99.90万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出637.76万元，较上年增加99.90万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出637.76万元，其中：

（1）人大行政运行（2010101）5万元，较上年无变化。

（2）政府办公厅及相关机构事务行政运行（2010301）435.70万元，较上年增加78.01万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

（3）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）152.06万元，较上年增加21.89万元，原因是维修办公场所和新增离任村干部。

（4）党政办公厅及相关机关事务行政运行（2013101）10万元，较上年无变化。

（5）文化旅游体育与传媒支出（2070101）10万元，较上年无变化。

（6）卫生健康支出（2100716）10万元，较上年无变化。

（7）农林水支出农业（2130101）5万元，林业（2130201）5万元，水利（2130301）5万元，较上年均无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出637.76万元，其中：

工资福利支出（301）361.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，较上年增加59.90万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

商品和服务支出（302）148.31万元，主要包括办公费、水费、电费等，较上年增加36.59万元，原因是维修维护费和办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）128.26万元，主要包括生活补助、救济费等，较上年增加3.41万元，原因是村级运转经费、离退村干部增加。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出637.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）361.19万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费等，较上年增加59.90万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

机关商品和服务支出（502）148.31万元，主要包括办公经费、会议费等，较上年增加36.59万元，原因是维修维护费和办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）128.26万元，主要包括社会福利和救助、离退休费等，较上年增加3.41万元，原因是村级运转经费、离退村干部增加。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计6.37万元，较上年增加0万元。其中因公出国0万元，2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算；公务接待2.37万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，公务用车维护4万元，较上年无变化；2018年和2019年本部门均无因公出国(境)费预算。

2、2019年度会议费共计2万元，主要用于主要用于召开镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费、交通费等，较上年无变化。

3、2019年度培训费共计2.20万元，对村干部相关业务培训，镇村干部组织出镇参观学习培训的讲课费、培训资料费、交通费等。较上年无变化。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计128.31万元，主要用于机关日常开支，较上年增加36.85万元，原因是各项指标增加。其中行政单位1个，运行经费128.31万元，占机关运行经费100%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：巴拉素镇2019年度部门预算公开报表.xls