一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责：

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好我乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好我乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

　 3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

　　4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委及政府交办的其它事项。

（2）内设机构：2019年度本部门内设机构共4个，主要包括党政综合办公室、人口与计划生育服务站、农业综合服务站、文化综合服务站，本部门无下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，做好今年的政府工作意义重大。站在新的发展节点上，我们要把握政策利好，自上而下大力实施乡村振兴战略，区委、区政府更是高标准谋划、超常规推进、大力度支持，提出“十乡十村十件大事”的点上示范、逐步推开的思路，我们务必要把握住大势，顺势而谋。我们要立足自身优势，传统农业大乡的地位丝毫未变，得天独厚的农业生产条件，全乡干部群众的干事创业劲头，我们务必要抢抓有利机遇，主动作为，在实干奋进中开创工作新局面。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实区十四届三次党代会和区十八届人大四次会议精神，紧紧围绕“党建引领、统筹推进、全面发展”总体思路，坚持乡村振兴一条主线，牢牢抓住产改提质增效和产业转型升级两个关键，坚决打好三大攻坚战，着力民生保障、项目建设、社会治理、干部作风四项工作大提升，保持经济持续健康发展和社会和谐稳定，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

全乡经济社会发展的预期目标是：地区生产总值增长8%，达到6.2亿元，固定资产投资增长5.5%，达到1.2亿元，农业生产总值增长10%，达到3.6亿元，居民人均可支配收入增长7%，达到15500元，全年无重大事故发生，社会治安持续向好，全乡和谐稳定。

三、部门预算单位构成

taptap点点app苹果下载孟家湾人民政府部门预算仅包括taptap点点app苹果下载孟家湾乡人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即taptap点点app苹果下载孟家湾乡人民政府本级，与2018年一致。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制36人，其中行政编制24人、事业编制12人；实有人员35人，其中行政16人、事业19人（退伍军人8人不占事业编制）、工勤0人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位共有车辆1辆，价值21.16万元，（其中：财政拨款1辆，价值21.16万元）。纳入固定资产的账面总价值为505.45万元，其中纳入固定资产的通用设备130台，价值88.73万元；纳入固定资产的专用设备27台，价值21.4万元；单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元；办公场所占用2500平方米，价值158.25万元。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万元以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考核，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计663.68万元，其中一般公共预算拨款收入663.68万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加61.15万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度本部门预算支出共计663.68万元，其中一般公共预算拨款支出663.68万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加61.15万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计663.68万元，其中一般公共预算拨款收入663.68万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加61.15万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计663.68万元，其中一般公共预算拨款支出663.68万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加61.15万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入623.68万元，较上年增加21.15万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出623.68万元，较上年增加21.15万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出623.68万元，其中：

（1）人大行政运行（2010101）5万元，较上年无变化。

（2）政府办公厅及相关机构事务行政运行（2010301）447.24

万元，较上年增加60.53万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

（3）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）161.44万元，较上年增加0.62万元，原因是村级运转经费预算增加。

（4）党政办公厅及相关机关事务行政运行（2013101）10万元，较上年无变化。

（5）文化旅游体育与传媒支出（2070101）10万元，较上年无变化。

（6）卫生健康支出（2100716）10万元，较上年无变化。

（7）农林水支出农业（2130101）5万元，林业（2130201）5万元，水利（2130301）5万元，较上年均无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出663.68万元，其中：

工资福利支出（301）363.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，较上年增加72.09万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

商品和服务支出（302）127.94万元，主要包括办公费、水费、电费等，较上年增加6.23万元，原因是办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）189.14万元，主要包括生活补助、救济费等，较上年增加39.94万元，原因是生活补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出663.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）326.36万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费等，较上年增加74.74万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。

机关商品和服务支出（502）137.14万元，主要包括办公经费、会议费等，较上年增加15.43万元，原因是办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）160.18万元，主要包括社会福利和救助、离退休费等，较上年增加10.98万元，原因是生活补助增加。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019年本部门年度三公经费支出共计5.53万元，较上年减少1.07万元。其中因公出国0万元，2018年和2019年本部门无因公出国经费预算；公务接待3万元，较上年增加0.2万元因重点项目增加。公务用车购置0万元，2018年和2019年本部门均无公车购置经费预算；公务用车维护2.53万元，较上年减少1.27万元，因上年彻底维修故今年减少经费预算。

2、2019年度会议费共计4.15万元，主要用于主要用于召开镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费、交通费等，较上年无变化。

3、2019年度培训费共计2万元，对村干部相关业务培训，镇村干部组织出乡参观学习培训的讲课费、培训资料费、交通费等。较上年无变化。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计161.44万元，主要用于机关日常开支，较上年增加39.73万元，原因是各项指标增加。其中行政单位1个，运行经费161.44万元，占机关运行经费100%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：附件2-2019年度部门预算公开报表格式.xls