一、部门主要职责及机构设置

（一）、主要职责

1、负责榆林中心城区（榆林经济开发区管辖范围除外）全部巷道、街道、城区主干线环卫、清扫、保洁、清运、清掏、公厕管理和6米以下巷道旱厕改造；

2、负责榆林中心城区市区机关、企事业单位、街道门店生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的征收及环卫执法工作；

3、负责榆林中心城区以外的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。

（二）机构设置

本部门隶属于区政府管理的事业单位。正科级建制，下设8个环卫所（驼峰路环卫所、鼓楼环卫所、长城路环卫所、崇文路环卫所、青山路环卫所、航宇路环卫所、上郡路环卫所、新明楼环卫所）、两个中心（清运中心、收费中心）都是副科级建制，不设独立法人和账户。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央经济工作会议提出的农村人居环境整治三年行动计划、农业部“三清一改”、“厕所革命”和区委区政府提出的“十乡十村十件事”、农村人居环境整治村庄清洁行动“四清一拆一腾退一规范”工作要求，学习借鉴浙江“千村示范、万村整治”经验，以美丽宜居城乡建设为目标，以整治农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，全力以赴做好各项创建、人居环境整治和重大活动环境卫生的保障工作，为城乡提供一个干净、整洁、美丽、宜居的生活环境。扎扎实实做好以下几方面工作：

一、多措并举抓落实，不断优化城乡人居环境

要始终把巩固提升国家卫生城市和各项创建工作作为中心工作来抓，抓重点、破难点、强措施，务求工作取得实效。

（一）将集中整治和长效管理相结合，提升城区环卫管理水平。要严格执行环境卫生作业标准，按照卫生包抓责任区思路，划片管理，分级负责，努力做到人员、时间、区域、责任无缝对接，实现“保洁全天候、管理无缝隙、责任全覆盖”，确保生活垃圾、餐厨垃圾日产日清，清运垃圾不遗撒，道路街面干净整洁；对城中村、城乡结合部、背街小巷、空闲地等易形成垃圾死角的区域和上级下发的整改交办通知，开展全面的清理整治并建立长效管理机制，推动重点地段由突击性整治向常态化管理转变，力争做到整治一块，达标一块，守住一块，做到解决热点难点问题拔掉根，抑制垃圾死角不反弹；继续推行“五级协调督查评比”机制，发现问题现场签发督办单，限期整改，对于整改不力的，按照属地管理原则对相关责任人进行严肃问责，并与年度目标责任考核挂钩。

（二）将重点推进和示范引领相结合，不断改善农村人居环境。深入开展农村人居环境整治三年行动，不断加大农村垃圾收集屋、集镇垃圾压缩站等环卫基础设施的投入力度，力争完成60个村美化靓化、100个村垃圾治理工程和6个乡镇垃圾中转站建设，完善农村垃圾收运体系；下大力气对城中村、城乡结合部、背街小巷、空闲地、集镇市场、伙场盘子、村前屋后、公路沿线、景点景区、园区矿区等区域和集镇僵尸车、门前乱堆乱放、乱搭乱建等现象进行拉网式的整治并建立长效管理机制；在全区镇村范围内大力推广鱼河、镇川、上盐湾等乡镇垃圾分类、垃圾兑换超市、路长制、党员责任区制、环境卫生整治示范户等成功经验和典型做法，彻底改变农村环境卫生脏、乱、差的状况，走出“整治、反弹、再整治、再反弹”的怪圈；继续推行“月检查、季评比、年考核”和多部门联合督查的工作方法，对各乡镇环卫工作开展情况进行考核评比，评比结果与经费挂钩，确保农村环境卫生整治各项工作有人抓有人管有落实。

二、创新机制优服务，探索城市环卫管理新理念

牢固树立“大环卫、一盘棋”发展理念，创新工作机制，提高服务质量，主动适应城市发展的新形势和新要求。

（一）构建智能平台，提升环卫作业效率。推行无纸化办公降低办公成本，同时积极引入城市环卫智能化管理系统，通过定位设备和平台对人员在岗、车辆运行、清扫保洁、餐厨垃圾收集等情况进行实时动态监控，革除传统、粗犷的管理模式，提升环卫工作精细化、智能化管理水平。

（二）创新工作方法，打造环卫示范街。按照“提高标准、增加亮点、打造精品、形成特色”的总体要求，结合我区道路和工作实际，对南起富康路与文化南路十字，北至第二医院，全长约2公里的路段进行“横到边、纵到底、全方位、立体式”的清扫、冲洗、降尘等作业，努力将其打造成高标准、高质量的环境卫生先行示范街，以点带面，引领全区环境卫生管理水平上档次、上水平。

（三）推进厕所革命，提升群众生活品质。积极响应中央“厕所革命”号召，努力补齐影响群众生活品质短板，总结航宇路、长虹路公厕升级改造的成功经验和鱼河峁厕所干湿分离、孟家湾厕所微生物降解净化新理念，因地制宜对城乡公厕分类改造、依次升级，使城区公厕“星级化”表里如一，农村厕所“无害化”名副其实，力求为群众提供一个更加舒适、更加卫生的如厕环境。

（四）推动垃圾分类，打造美丽幸福家园。加快推进城区垃圾分类试点工作，进一步提高居民生活垃圾分类工作精细化、规范化管理水平，按照可回收、不可回收的垃圾分类标准，将尚德名苑小区作为小区垃圾分类的示范小区进行重点打造，逐步形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，提高垃圾资源化利用率，减少污染、靓化城市。

三、加强投入重保障，提升环境卫生作业效率

计划对清运车辆和吸污车都进行更换，提高作业效率；积极争取市上启动建设餐厨垃圾处理厂，彻底解决餐厨垃圾与生活垃圾混装、混合处理的现象，实现餐厨垃圾收集、运输、无害化处理，进一步强化非洲猪瘟防控工作，确保餐厨垃圾不流入养殖场；争取区政府支持，提高环卫工人、清运司机的工资待遇，主动联系爱心企业为环卫工人免费体检、捐赠生活用品，调动他们的工作积极性。同时对干扫、水扫区域进行调整，扩大机扫范围，提高机械化作业水平。

四、齐心协力助脱贫，改善包扶村生产生活条件

紧紧围绕区委、区政府脱贫攻坚工作要求，坚持以激发贫困户内生动力和加强基础设施建设、发展产业、寻找致富门路为立足点，通过争取政府项目支持、动员社会力量、强化结对帮扶等措施，全力帮扶包抓村发展、壮大集体产业，改善村民生产生活条件，不断增加农民收入，确保已退出的林家沟村户户有增收项目，实现稳步脱贫。今年计划退出的郭兴庄村要有集体收入，贫困户要有增收项目，顺利完成退出任务。

五、强化宣传营氛围，增强群众环卫参与意识

通过广播、电视、微信、微博、互联网等新媒体和 “三进一整治”、“小手拉大手”等活动，以“科技之春”宣传月活动为契机，在世纪广场、红石桥乡、牛家梁镇等城乡区域大力宣传环卫工作动态、环卫政策法规、餐厨垃圾无害化处理、垃圾分类投放的重要意义，倡导绿色生活，弘扬生态文化；对于城区内垃圾返乡偷倒、企业垃圾偷倒、不法承包个体随意倾倒、跨区域偷倒和工业垃圾偷倒等行为，依据《榆林市城镇环境卫生管理条例》进行惩处。从正反两方面引导群众增强参与意识，营造人人爱护环境、人人维护环境的良好氛围。

六、加强干部队伍自身建设

以“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为抓手，坚持从严治党，提升服务水平，全力打造一支能学善用、不怕吃苦、作风过硬的干部队伍。

（一）加大学习力度，提升队伍履职能力。将中心组学习和个人自学集合起来，推进两学一做常态化制度化，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，学懂用活学习强国教育平台，把干部职工的思想统一到区委、区政府的决策上来，统一到局党组的安排部署上来；根据工作需要安排相关人员进行业务培训，学习借鉴其他地区城乡环卫一体化、垃圾分类、餐厨垃圾处理等先进经验，开拓视野，查漏补缺，不断提高环卫管理人员的业务能力和理论水平；通过邀请交警部门、内部组织等方式，开展安全教育培训，不断提高环卫工人、作业司机的安全意识，确保各项作业安全运行，力争做到全年零伤亡。

（二）转变工作作风，增强服务群众水平。着力改进工作作风，规范工作纪律，下大力气整治“庸、懒、散”等问题。对于工作推诿、扯皮、不积极、不主动、不作为、不担当，有问题不落实、工作一问三不知的领导干部，进行严肃的追责问责，对纪律松散、上下班迟到、早退，上班期间购物、看电影、打牌、玩游戏，工作说不动、说不得、使唤不动、使唤不得的干部职工进行约谈，屡教不改的，干部给予调整工作岗位处理，临时工协管员给予辞退处理，坚决纠正“空表态”“磨洋工”“走过场”等问题。

（三）强化监督管理，提升环卫队伍形象。要严格遵守中央八项规定，严防“四风”问题反弹回潮，通过设立公示栏、宣传栏、举报箱、开通举报电话等途径，对班子成员、科室和环卫所负责人、干部职工、协管员、公厕管理员进行监督，同时加强对卫生员扫帚、碳盘等保洁工具的管理，绝不允许利用职务之便谋私利、吃拿卡要和吃空饷现象出现。如有不廉洁、不作为、胡作为、乱作为等现象，取消涉事人员和涉事科及环卫所的评先树优资格，同时严格追责、严厉问责。

（四）清退超龄人员，优化队伍年龄结构。加强环卫人员的管理，稳妥推进超龄上岗的环卫工人和协管员清退工作，确保不出现断档、空档现象，结合实际出台环卫人员管理考核办法，用制度管人，用考核激励人。

（五）落实三项机制，营造干事创业氛围。把贯彻落实“三项机制”与年度目标责任考核、衡量干部能上能下标准有机结合、统筹推进，树立正反典型，奖先策后、奖优罚劣，坚持“实干导向、人岗相适”，把大局意识强、工作能力突出、学用结合好的同志，作为提拔使用及党员培养的优先考虑对象，激发干部工作活力，凝聚干事创业的“精气神”，营造你追我赶、勇于担当的良好工作氛围，树立高效务实环卫队伍新形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(事业单位)预算和所属下设事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位一个，二级预算单位10个，共有预算单位11个。包括：

2019年下属事业单位和2018年相比没有增减。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制117人，其中行政编制0人、事业编制117人；实有人员140人，其中行政0人、事业127人、工勤13人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆201辆，价值5875万元（其中：财政拨款201辆，5875万元），纳入固定资产账面的设备201台，价值5875万元，其中单价20万元以上设备79台，价值2640.1万元，单价50万元以上设备37台，价值2432万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所占用823.6平方米，价值252.2万元。

2019年部门预算安排购置车辆21辆，价值583.2万元，安排购置设备21台，价值583.2万元，安排购置单价20万元以上设备10台，价值467.92万元，单价50万元以上设备6台，价值323.92万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进整体绩效目标管理，已将项目支出纳入整体绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款17167.2万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元.

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计18620.99万元，其中一般公共预算拨款收入18620.99万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加986.9万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险上调；项目支出清扫面积增加、新购置作业车辆等费用增加。

（2）2019年度本部门预算支出共计18620.99万元，其中一般公共预算拨款支出18620.99万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加986.9万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险上调；项目支出清扫面积增加、新购置作业车辆等费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计18620.99万元，其中一般公共预算拨款收入18620.99万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加986.9万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险上调；项目支出清扫面积增加、新购置作业车辆等费用增加。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计18620.99万元，其中一般公共预算拨款支出18620.99万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加986.9万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险上调；项目支出清扫面积增加、新购置作业车辆等费用增加。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入18620.99万元，较上年增加986.9万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险上调；项目支出清扫面积增加、新购置作业车辆等费用增加。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出18620.99万元，较上年增加986.9万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险上调；项目支出清扫面积增加、新购置作业车辆等费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出18620.99万元，其中：

城乡社区环境卫生（2120501）18620.99万元，较上年增加986.9万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险上调；项目支出清扫面积增加、新购置作业车辆等费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出18620.99万元，其中：

工资福利支出（301）1360.82万元，主要包括(30101)基本工资397.24万元，(30102)津贴补贴31.01万元，(30107)绩效工资485.05万元，(30108)机关事业单位基本养老保险缴费159.43万元，(30109)职业年金缴费63.78万元，(30110)职工基本医疗保险缴费44.49万元，(30111)公务员基本医疗补助缴费26.1万元，(30112)其他社会保障缴费9.57万元，(30113)住房公积金104.42万元，(30199)其他工资福利支出39.73万元。较上年增加245.03万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险上调。

商品和服务支出（302）92.97万元，主要包括(30201)办公费19.35万元，(30202)印刷费1.2万元，(30203)咨询费4万元，(30204)手续费0.8万元，(30205)水费3.7万元，(30206)电费5万元，(30207)邮电费6万元，(30208)取暖费9.6万元，(30213)维修（护）费5万元，(30218)专用材料费22万元，(30227)委托业务费4万元，(30228)工会经费4.62万元,(30299)其他商品和服务支出7.7万元。较上年减少4.58万元，原因是节约开支，下调5%。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，主要包括无，较上年增加（或减少）0万元，原因是无。

资本性支出（310）17167.2万元，主要包括（31003）专用设备购置1000万元，（31099）其他资本性支出16167.2万元，较上年增加746.45万元，原因是清扫面积增加，环卫设备增加。

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出18620.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）1360.82万元，主要包括（50101）工资奖金津补贴913.3万元，（50102）社会保障缴费303.37万元，（50103）住房公积金104.42万元，（50199）其他工资福利支出39.73万元，较上年增加245.03万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险上调。

机关商品和服务支出（502）92.97万元，主要包括（50201）办公经费50.27万元，（50204）专用材料购置费22万元，（50205）委托业务费8万元，（50209）维修（护）费5万元，（50299）其他商品和服务支出7.7万元，较上年或减少4.58万元，原因是节约开支，下浮5%。

对企事业单位资本性补助（503）17167.2万元，主要包括（50601）资本性支出（一）17167.2万元，较上年增加746.45万元，原因是清扫面积增加，环卫设备增加。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是无三公经费。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是无因公出国；公务接待0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是无公务接待费；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是不预算购置公务用车；公务用车维护0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是无公务用车。

“2018年和2019年，本部门均无三公经费预算”

2、2019年度会议费共计0万元，无会议，较上年增加（或减少）0万元，原因是无会议。

3、2019年度培训费共计0万元，不预算培训，较上年增加（或减少）0万元，原因是无培训。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计92.97万元，主要包括（50201）办公经费50.27万元，（50204）专用材料购置费22万元，（50205）委托业务费8万元，（50209）维修（护）费5万元，（50299）其他商品和服务支出7.7万元，较上年减少4.58万元，原因是节约开支，下浮5%。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位11个，运行经费92.97万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（七）政府采购情况。

2019年本部门政府采购货物类预算共1000万元，其中采购货物类1000万元、服务类0万元、工程类0万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件-2019年度部门综合预算公开报表.xls