目录

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

二、 2020年年度部门工作任务

三、 部门预算单位构成

四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

taptap点点app苹果下载上郡路街道办事处是区委、区政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关，主要职责是：受区委、区政府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（2）内设机构

上郡路街道办事处是科级行政机关，属于全额预算单位。内设六办一中心，分别为党政办公室、人大工委办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、社区服务中心。社区服务中心下辖七个社区，分别为凌霄塔社区、延寿路社区、夏洲路社区、肤施路社区、永康路社区、、秦怀路社区、德静路社区。

二、2020年年度部门工作任务

2020年是脱贫攻坚决定性一年，做好街道各项工作意义重大。今年工作的总体思路是：深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真落实中省市区各项决策部署及“区两会”会议精神，围绕全办追赶超越目标，持续抓好基层党组织建设、经济发展、民生保障、社会管理、文化建设、改革创新和特色指标等重点任务，把握发展机遇，振奋精神、主动作为，追赶超越、勇争一流，展现新时代新担当新作为，推动全办各项工作高质量发展。

主要预期发展目标是：街道综合工作在全区街道保持先进求进位。具体抓好以下五个方面的工作：

（一）坚持提升党建工作质量，持续打造坚强战斗堡垒

坚持把政治建设摆在首位，扎实开展“大学习、寻初心、践使命”学习教育实践活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟新思想的丰富理论和精神内涵。

（二）坚持抓好“两个责任”落实，持续推进全面从严治党

全面贯彻落实从严治党新部署新要求，狠抓“两个责任”，推行“三个五”工作法和党风廉政建设全程纪实制度，扛起管党治党责任。

（三）坚持改善社会民生服务，持续增强群众幸福指数

抓好社会保障工作。

（四）坚持创新基层服务管理，持续提升综合治理水平

抓好“六创建一巩固”工作。深入推进节水、环保、园林、森林等创建工作，重点巩固创文工作成果，建立环境卫生整治长效管理机制。

（五）坚持推进精神文明建设，持续夯实先进文化引领

坚持党管意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制，狠抓责任落实。

（六）加强街道自身建设

强化学习教育，建设学习机关。

加强作风建设，建设廉政机关。

坚持服务为民，建设勤政机关。

新时代开启新征程，新使命呼唤新作为。站在新的起点上，做好街道社区的服务工作使命光荣、责任重大。在新时代新征程的道路上，在区委、区政府的正确领导下，不忘初心、牢记使命，务实担当、砥砺前行，同心聚力、勇往直前，奋力开创上郡各项事业发展新局面。

三、部门预算单位构成

榆林市taptap点点app苹果下载上郡路街道办事处部门预算仅包括榆林市taptap点点app苹果下载上郡路街道办事处本级，无下属单位。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即榆林市taptap点点app苹果下载上郡路街道办事处本级，与2019年一致。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制51人，其中行政编制14人、事业编制37人；实有人员103人，其中行政14人、事业89人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一） 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3005.70万元，其中一般公共预算拨款收入3005.70万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加增加1669.99万元，主要原因是一、增加专项经费预算：1购买办公用房税费尾款1100万元；2上郡路办公楼维修400万元；3新建社区办公家具采购费20万元。二、弥补办公经费30.24万元，工会经费、租赁费增加。三、实有人员增加4人，相应的人员经费增加2019年普调。；2020年本部门预算支出3005.70万元，其中一般公共预算拨款支出3005.70万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加增加1669.99万元，主要原因是一、增加专项经费预算：1购买办公用房税费尾款1100万元；2上郡路办公楼维修400万元；3新建社区办公家具采购费20万元。二、弥补办公经费30.24万元，工会经费、租赁费增加。三、实有人员增加4人，相应的人员经费增加2019年普调。。 二）财政拨款

(二）收支情况

2020年本部门财政拨款收入3005.70万元，其中一般公共预算拨款收入3005.70万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加增加1669.99万元，主要原因是一、增加专项经费预算：1购买办公用房税费尾款1100万元；2上郡路办公楼维修400万元；3新建社区办公家具采购费20万元。二、弥补办公经费30.24万元，工会经费、租赁费增加。三、实有人员增加4人，相应的人员经费增加2019年普调。。2020年本部门财政拨款支出3005.70万元，其中一般公共预算拨款支出3005.70万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加增加1669.99万元，主要原因是一、增加专项经费预算：1购买办公用房税费尾款1100万元；2上郡路办公楼维修400万元；3新建社区办公家具采购费20万元。二、弥补办公经费30.24万元，工会经费、租赁费增加。三、实有人员增加4人，相应的人员经费增加2019年普调

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3005.70万元，较上年增加增加1669.99万元，主要原因是一、增加专项经费预算：1购买办公用房税费尾款1100万元；2上郡路办公楼维修400万元；3新建社区办公家具采购费20万元。二、弥补办公经费30.24万元，工会经费、租赁费增加。三、实有人员增加4人，相应的人员经费增加2019年普调。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3005.70万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1310.99万元，较上年增加149.99万元，原因是1弥补办公经费30.24万元，工会经费、租赁费增加。2、实有人员增加4人，相应的人员经费增加2019年普调。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）45.99万元，较上年无变化，原因是没有变动。

（3）基层政权和社区建设（2080208）1648.72万元，较上年增加1520万元，原因是增加专项经费预算：1购买办公用房税费尾款1100万元；2上郡路办公楼维修400万元；3新建社区办公家具采购费20万元

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3005.70万元，其中：

工资福利支出（301）1108.87万元，较上年增加78.65万元，原因是1弥补办公经费30.24万元，工会经费、租赁费增加。2、实有人员增加4人，相应的人员经费增加2019年普调。

商品和服务支出（302）288.84万元，较上年增加71.34万元，原因是1弥补办公经费30.24万元，工会经费、租赁费增加。2、实有人员增加4人，相应的人员经费增加2019年普调。

对个人和家庭的补助（303）45.99万元，较上年无变化，原因是没有变动。

资本性支出（310）1562.00万元，较上年增加1520万元，原因是增加专项经费预算：1购买办公用房税费尾款1100万元；2上郡路办公楼维修400万元；3新建社区办公家具采购费20万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3005.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）1108.87万元，较上年增加71.34万元，原因是1弥补办公经费30.24万元，工会经费、租赁费增加。2、实有人员增加4人，相应的人员经费增加2019年普调。。

机关商品和服务支出（502）288.84万元，较上年增加71.34万元，原因是1弥补办公经费30.24万元，工会经费、租赁费增加。2、实有人员增加4人，相应的人员经费增加2019年普调。

机关资本性支出（一）（503）1562.00万元，较上年增加1520万元，原因是增加专项经费预算：1购买办公用房税费尾款1100万元；2上郡路办公楼维修400万元；3新建社区办公家具采购费20万元。

对个人和家庭的补助（509）45.99万元，较上年无变化，原因是没有变动。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

1. 2020年我单位未安排三公经费支出预算，较上年无变化。

2. 2020年我单位未安排会议费支出预算，较上年无变化。

3. 2020年我单位未安排培训费支出预算，较上年无变化

2020年部门预算批复了部门2019年结转经费支出情况

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，2016年榆区财政发（2016）2号文将本部门公车已处置，本单位无公务车辆。固定资产的账面总价值为527.86万元，其中纳入固定资产的土地、房屋及构筑物379.1万元，办公场所占用3317.43平方米；其中纳入固定资产的通用设备302台，价值92.64万元；纳入固定资产的专用设备14台，价值28.31万元；单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

2020年本部门无2019年结转列权责发生制核算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共420.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购工程类预算400.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2019年部门结转的财政拨款支出中的政府采购资金

本部门无2019年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1648.72万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）

1、2019年部门结转的财政拨款支出绩效说明

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排171.50万元，较上年减少133.41万元，主要原因是机关运行经费缩减

2019年部门结转的财政拨款支出中的机关运行经费说明

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

第四部分 公开报表

后附报表

上郡办2020年度部门预算公开报表.xlsx