目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

主要职责：贯彻落实国家有关水利、水保等方面的法规和政策；编制全区水利、水保、水产等工作的中、长远规划和年度计划；负责重点水利工程建设的规划、管理；负责全区农田水利基本建设和水资源的统一管理工作；负责保障水资源的合理开发利用和保护，负责节约用水工作；负责全区渔业生产管理工作。

（二）机构设置

2020年度本部门内设机构共13个，主要包括内设办公室、财务办、业务办；无预算编码单位：taptap点点app苹果下载水旱灾害防治中心、taptap点点app苹果下载石峁水库管理处、taptap点点app苹果下载榆东渠管理处、taptap点点app苹果下载榆高渠管理处、taptap点点app苹果下载河口水库管理处、taptap点点app苹果下载李家梁水库管理处、taptap点点app苹果下载红石峡供水站、taptap点点app苹果下载水务公司、taptap点点app苹果下载色草湾公司、taptap点点app苹果下载香水公司。

内设机构：办公室;负责局机关日常运转工作；负责重要会议协调和决定事项的督办，负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、保密、档案、信访、安全保卫和局机关固定资产管理等工作；承担局机关和系统单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；指导水利行业人才队伍建设；组织实施目标责任考核工作；承担干部人事体制改革的相关工作。

财务办：负责全区水利、水保事业经费和建设资金的概预算编制管理；编制水利工程项目财务预决算方案，并监督检查执行情况；负责本系统的财务预决算和机关财务报账工作；负责对全区水利国有资产进行监督管理；负责全区水利、水保财务监督管理工作；向上级有关单位定期上报项目资金使用情况。

业务办：对全区水利、水保工程建设进行行业管理；承担全区水利、水保工程建设项目初步审查、建设管理和竣工验收工作；负责全区灌区计划用水、节水技术推广工作；指导农村饮水安全工程建设管理工作；指导水库、水电站大坝的安全监管；组织实施水利工程质量和安全监督。负责水利综合统计和档案管理工作；负责水利信息的收集、综合、管理、交流和利用。

taptap点点app苹果下载水旱灾害防治中心：为水利建设提供保障服务、水利水政保障服务、水事纠纷处理。

二、2020年度部门工作任务

今年出台了21世纪以来第17个指导“三农”工作的中央一号文件，对灌区节水改造、重大水利工程和配套设施建设等工作提出了具体要求。因此，我们要坚持科学规划、统筹安排、强化质量、有序建设，全力做好全年各项水利工作。

工作思路：认真贯彻党的十九届三中、四中全会精神及中省市区的决策部署，积极践行黄土高原生态文明战略，牢牢把握“水利工程补短板、水利行业强监管”工作总基调，大力开展城乡供水、河道治理、节水改造、水保治理、河湖长制等工作，为榆阳经济社会转型升级高质量发展提供坚实的水利保障。

重点任务：全年计划投资3.41亿元（不含煤矿疏干水项目投资），重点实施“22333”工程建设。即，划分2个区域，建成2个示范园，治理3条流域，整治3条河流，开展3项工作。

划分2个区域

以明长城为界，划分为北部风沙草滩区、南部丘陵沟壑区2个工程建设区域。北部主要以治沙、节灌、供水工程为主，依托京津风沙源治理、灌区节水改造、农村安全饮水巩固提升等项目，一是建成水源工程、节水工程583处。二是建成芹河镇前湾滩村、黄沙七墩村和鱼河镇寺伙沟村3处市级节水改造项目，新增（改善）节水灌溉面积2150亩；改造红海渠干渠及榆东渠灌区榆卜界渠道19公里、渠系建筑物150座。三是巩固提升、维修改造98处农村安全饮水工程，解决2万人饮水不安全问题。四是新建香水水库至兖州煤业榆林甲醇厂5.7公里供水管线。五是启动李家梁水库大坝除险加固工程及尤家峁水库主坝防渗工程。六是配合市上启动实施王圪堵、李家梁水库置换尤家峁、红石峡2座城区生活饮用水源置换工作，以及榆林东线马镇引黄二期工程、“三县”供水工程、煤矿疏干水管网及城市分质管网项目实施，初步形成我区工农业及生活供水大格局。南部主要以建设“山水田林路草”综合体为目标，依托国家水土保持重点建设工程、省级资源开采水土保持补偿费使用项目、淤地坝工程，加大以奖代补项目争取力度。一是以小流域为单元，在太平沟、松树峁、房老庄小流域治理水土流失面积42.5平方公里。二是维修、加固病险淤地坝28座，力争启动黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程。三是完成麻黄梁黄土地质公园新建、加固6座淤地坝项目。

建成2个示范园

充分发挥生态治理基础好的优势，按照新时期生态文明理念与乡村振兴战略的总要求，将水土保持生态建设与新农村建设紧密结合、统筹谋划、科学布局、分区推进，倾力建设赵家峁、黑龙潭2个国家级水保示范园。

治理3条流域

在全面规划的基础上，合理安排农林牧旅各业用地，对青云、古塔、三道河3条流域进行综合治理。同时，通过积极探索、示范带动,实施“一条小流域、一道风景线、一道产业链”的“3个一”建设模式,继续壮大山地苹果产业带、饲草产业及田园综合体建设用地需求，助推治理区初步形成林果、旅游为支柱产业的经济发展模式。

整治3条河流

以防洪安全保障、生态环境保障为主要抓手，对青云河、榆溪河、无定河3条河流进行整治。通过实施15公里河流整治，使沿河两岸形成完整的防护体系，保护和改善沿河两岸生态环境，营造绿水相连的优美景观。并完成开光川安崖办事处河堤治理工程前期准备工作，力争启动建设。

开展3项工作

以保护合理利用水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，大力开展河（湖）长制、疏干水及灌区改造3项工作。一是完成50 平方公里以上河流及6 座中型水库（湖）“一河(湖)一策”实施方案编制工作，建立“一河(湖)一档”。完成50平方公里以上32条河流及90座（处）中小型水库、供水站、灌区、骨干坝的保护范围划定工作。二是完成煤矿疏干水榆神矿区150公里输配水管线建设工作，确保疏干水综合利用率达到70%以上。在调节工业供水的同时，年向刘千河生态补水9670万立方米、榆溪河生态补水8084万立方米。三是要坚决贯彻执行区委关于事业单位机构改革总体目标任务和要求，确保实现机构精简30%、人员编制精简20%，彻底解决部分单位“有人没事干、有事没人干”现象，保证改革后单位高效、顺畅运转。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：1.榆林市taptap点点app苹果下载水利局本级，2.榆林市taptap点点app苹果下载淤地坝项目中心等。（详见附表17）

2020年纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年减少1个，分别是taptap点点app苹果下载佳芦办世行贷款办公室。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制572人，其中行政编制12人、事业编制560人；实有人员688人，其中行政12人、事业595人、其他81人，单位管理离退休人员263人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入预算管理。

1、2020年度本部门预算收入共计11387.67786万元，其中一般公共预算拨款收入11387.67786万元。2020年本部门预算收入较上年增加455.37786万元，原因是项目增加。

2、2020年度本部门预算支出共计11387.67786万元，其中一般公共预算拨款支出11387.67786万元。2020年本部门预算支出较上年增加455.37786万元，原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

1、2020年度本部门预算支出共计11387.67786万元，其中一般公共预算拨款支出11387.67786万元。2020年本部门预算支出较上年增加455.37786万元，原因是项目增加。

2、2020年度本部门预算支出共计11387.67786万元，其中一般公共预算拨款支出11387.67786万元。2020年本部门预算支出较上年增加455.37786万元，原因是项目增加。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2020年度一般公共预算拨款收入11387.67786万元，较上年增加455.37786万元，原因是项目增加。

（2）2020年度一般公共预算拨款收入11387.67786万元，较上年增加455.37786万元，原因是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年度一般公共预算拨款支出11387.67786万元，其中：

（1）行政运行（2130301）222.19万元，较上年减少12.67万元，原因是缩减办公经费。

（2）水利行业业务管理（2130304）6631.23万元，较上年减少46.21万元，原因是人员减少。

（3）一般行政管理事务（2130335）15万元，较上年增加15元，原因是上年此项目未单独做预算公开。

（4）其他水利支出（2130399）3469.25786万元，较上年增加2449.25786万元，原因是项目增加。

（5）其他税收事务支出（2010799）1000万元，较上年无变化。

（6）水土保持（2130310）50万元，较上年增加50万元，原因上年此项目未单独做预算公开。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2020年度一般公共预算拨款支出11387.67786万元，其中：

工资福利支出（301）6157.15万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业人员养老统筹、职业年金、住房公积金，较上年增加310.25万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）800.09万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费，较上年增加377.81万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）95.43万元，主要包括抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助，较上年减少186.74万元，原因是退休人员移交养老。

资本性支出（310）3335.00786万元，主要包括资本性支出，较上年增加3335.00786万元，原因上年未用该科目。

其他支出（399）1000万元，主要包括项目支出，较上年减少3490.95万元，原因是该科目项目减少。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2020年度一般公共预算拨款支出11387.67786万元，其中：

机关工资福利支出（501）167.85万元，主要包括机关工资福利支出，较上年增加310.25万元，原因人员工资调整。

机关商品和服务支出（502）105.84万元，主要包括机关商品和服务支出，较上年增加377.81万元，原因项目支出增加。

对事业单位经常性补助（505）10018.55786万元，主要包括事业单位补助，较上年增加3335.00786万元，原因上年未用该科目。

对个人和家庭的补助（509）95.43万元，主要包括抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助，较上年减少186.74万元，原因退休人员移交养老。

其他支出（599）1000万元，主要包括项目支出，较上年减少3490.95万元，原因是该科目项目减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、2019年结转的国有资本经营预算收支

本部门无2019年度结转的国有资本经营预算收支。

第三部分 其他说明情况

六、三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2020年本部门年度三公经费支出共预算28.8万元，较上年减少4.01万元（12%），原因是缩减办公经费开支。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%）；公务接待1.8万元，较上年减少0.2万元（10%），原因是减少公务接待；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%）；公务用车维护24.5万元，较上年减少0.8万元（3%），原因是缩减公务用车费用。

2、2020年度会议费共预算0万元，较上年减少0.5万元，原因是无会议费支出。

3、2020年度培训费共预算2.49万元，主要用于专业人员业务培训，较上年减少2.51万元，原因是缩减培训费开支。

4、2020年本部门无2019年结转的财政拨款三公经费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止2019年底，本部门所属各预算单位共有车辆13辆，价值187.2275万元（其中：财政拨款13辆，187.2275万元），纳入固定资产账面的设备13台，价值187.2275万元，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元。

2、2020年当年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元。

3、2020年本部门无2019年结转的财政拨款支出安排购置公车和设备。

八、政府采购情况。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门2020年无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款17580.299万元，政府性基金当年拨款0万元，国有资本经营预算0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门2020年无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明。（此处包含全系统各部门的公用经费）

2020年度，本部门机关运行经费预算269.54万元，主要用于商品和服务支出，较上年减少315.29万元，原因是缩减办公经费开支。其中行政单位1个，运行经费18.84万元，占机关运行经费6%；事业单位20个，运行经费250.7万元，占机关运行经费94%。

本部门2020年无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

（详见部门2020年预算公开附表）

2020年度taptap点点app苹果下载水利局部门预算公开报表格式4.27.xls