目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻落实，发挥好监督、教育、管理职能，抓好本乡党建工作和经济建设工作。

2、制定并组织实施乡村振兴计划，完善地方公共基础设施建设及管理，负责土地、林地、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生健康等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力，促进经济发展，全面提高辖区人民群众的生活水平和生活质量。

5、完成上级党委及政府交办的其它事项。

（二）机构设置

2020年度本部门内设机构共5个，主要包括党政综合办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心，本部门无下属单位。

二、2020年度部门工作任务

2020年我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中、省、市、区经济工作会议精神，按照“党建统领、产业先行，强化基础、培育特色，建镇活贸、重连强旅”的工作思路，抓好现代农业产业体系建设、精准脱贫攻坚、人居环境整治、乡村振兴战略、文旅融合发展、生态环境保护、干部作风建设、社会和谐稳定等重点工作。（一）深化农村改革，加快构建现代产业体系，积极探索建立现代农业适度规模化经营体系，全面提升农业社会化服务水平；（二）着力攻坚克难，坚决打好“三大攻坚战”，完成全面决胜小康社会的任务；（三）实施乡村振兴计划，持续改善乡村公共基础设施，提升本乡人民幸福感和获得感；（四）增强民生福祉，不断推进社会保障事业。进一步提升办学质量，提升乡村卫生服务水平，丰富乡村文化活动；（五）加强平安建设，切实维护社会和谐稳定。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算，无下属单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：taptap点点app苹果下载补浪河乡人民政府本级。（详见附表17）

2020年纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年增加0个。
 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制37人，其中行政编制24人、事业编制13人；实有人员41人，其中行政18人、事业23人、工勤0人。单位管理的离退休人员5人，其中离休0人，退休5人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入821.67万元，其中一般公共预算拨款收入821.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加192.67万元，主要原因是部门人员增加12人，相关工资福利支出、办公经费支出增大，以及本年年初预算计入补浪河女子民兵治沙连工作经费56万元；2020年本部门预算支出821.67万元，其中一般公共预算拨款支出821.67万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加192.67万元，主要原因是部门人员增加12人，相关工资福利支出、办公经费支出增大，以及本年年初预算计入补浪河女子民兵治沙连工作经费56万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入821.67万元，其中一般公共预算拨款收入821.67万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加192.67万元，主要原因是部门人员增加较多，相关工资福利支出、办公经费支出增大，以及本年年初预算计入补浪河女子民兵治沙连工作经费56万元。2020年本部门财政拨款支出821.67万元，其中一般公共预算拨款支出821.67万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加192.67万元，主要原因是部门人员增加较多，相关工资福利支出、办公经费支出增大，以及本年年初预算计入补浪河女子民兵治沙连工作经费56万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出821.67万元，较上年增加192.67万元，主要原因是部门人员增加较多，相关工资福利支出、办公经费支出增大，以及本年年初预算计入补浪河女子民兵治沙连工作经费56万元。
 2、支出按功能科目分类的明细情况。
 本部门2020年当年一般公共预算支出821.67万元，其中：
 （1）行政运行（2010301）763.67万元，较上年增加324.5万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加，以及本年度将党政办公厅及相关机关事务行政运行支出、卫生健康支出、农林水支出等并入行政运行费用。
 （2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）56.00万元，较上年减少93.83万元，原因是本年度将部分其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出并入行政运行费用。
 （3）培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加2万元，原因是今年是脱贫攻坚决胜年度，培训力度、规模增大。
 3、支出按经济科目分类的明细情况。
 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
 2020年本部门当年一般公共预算支出821.67万元，其中：
 工资福利支出（301）497.11万元，较上年增加156.43万元，原因是部门人员增加较多，相关工资福利支出增大，以及本年年初预算新计入治沙连女民兵工资社保费用。
 商品和服务支出（302）149.90万元，较上年增加15.61万元，原因是部门人员增多，相关办公经费增多。
 对个人和家庭的补助（303）163.66万元，较上年增加9.63万元，原因是村级运转经费增加。
 其他支出（399）11.00万元，较上年增加11万元，原因是本年年初预算新计入治沙连办公费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
 2020年本部门当年一般公共预算支出821.67万元，其中：
 机关工资福利支出（501）497.11万元，较上年增加156.43万元，原因是部门人员增加较多，相关工资福利支出增大，以及本年年初预算新计入治沙连女民兵工资社保费用。
 机关商品和服务支出（502）149.90万元，较上年增加15.61万元，原因是部门人员增多，相关办公经费增多。
 对个人和家庭的补助（509）163.66万元，较上年增加9.63万元，原因是村级运转经费增加。
 其他支出（599）11.00万元，较上年增加11万元，原因是本年年初预算新计入治沙连办公费用。

 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
  本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门年度三公经费支出共预算9万元，与上年持平，原因是参考上年预算及本年预计三公经费支出量，合理预算此费用。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待5万元，与上年持平，原因是公务接待参考上年预算及本年预计公务接待量，合理预算此费用；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算；公务用车维护4万元，与上年持平，原因是参考上年预算及本年预计公务用车维护支出量，合理预算此费用。

2020年度会议费共预算1.5万元，主要用于召开乡村级干部会议，与上年持平，原因是参考上年会议支出未增调。

2020年度培训费共预算2万元，主要用于乡村级干部培训支出，较上年增加2万元，原因是今年是脱贫攻坚决胜年度，培训力度、规模增大。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上设备2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门2020年无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款821.67万元，政府性基金当年拨款0万元，国有资本经营预算0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门2020年无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年度，本部门机关运行经费预算149.9万元，主要用于机关日常开支，较上年增加 15.61万元，原因是部门人员增多，相关办公经费增多。

本部门2020年无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

附件：taptap点点app苹果下载补浪河乡人民政府2020年度部门预算公开报表.xls