taptap点点app苹果下载金鸡滩镇人民政府

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

党委主要职责是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府主要职责是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，内设机构有：四站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室（民政办公室）、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官之年，谋划“十四五”发展的重要一年，做好今年政府工作意义深远重大。今年政府工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央、省委、市委和区委各级会议精神,坚持稳中求进工作总基调，围绕追赶超越要求,紧盯全区“11255”奋斗目标，按照“一核两带两翼三片，立四柱、开五路，促进六产融合、实现七个美丽”总体思路，集成创新、统筹抓好重点项目建设、人居环境整治、脱贫攻坚、产业融合发展、乡村社会治理、党建和党风廉政建设等六大板块，持续保障和改善民生，不断加强政府自身建设，确保全面建成小康社会，奋力开辟金鸡滩高质量发展新境界。

（一）聚力重点项目建设，强化镇域综合服务水平。一是累计投资2.9亿元,新建金鸡滩过境运煤专线、金麻大道和金孟大道，总长约40公里，其中过境线已进入招投标程序，5月初开工建设，8月底建成投运。二是概算总投资5亿多元，启动实施杭来湾、榆树湾、金鸡滩3个采煤沉陷区生态恢复治理项目，配套建设3个万只湖羊养殖场，启动生态馆选址设计，打造白舍牛滩田园综合体花岛公园和百果园采摘示范基地等。三是概算投资7.05亿元，完成柳树滩二期、曹家滩、白舍牛滩3个安置小区建设住房1040套；概算投资4.75亿元，启动小坟滩、金鸡滩、掌盖界西张牛湾、柳卜滩4个安置小区建设住房653套。四是加快推进新集镇区101套干部周转房和派出所办公楼建设项目。五是全力保障金鸡滩片区疏干水综合利用项目、铝下游产业园项目、榆林象道国际物流园二期项目、金鸡滩煤矿铁路专用线等辖区所有重点建设项目。

（二）聚力人居环境整治，加快美丽乡村建设步伐。一是深入开展“村庄清洁百日行动”，做到废弃房屋圈舍、彩钢房应拆尽拆，强力清理违法建筑。二是8月底前全面完成村级阵地、互助幸福院、驻镇企事业单位、辖区大中型企业改厕任务。三是概算投资4000万元，加快推进337国道沿线提升改造工程，门店改造2600余间，硬化路肩11.4万平方米，铺设污水管网17.7公里，户厕改造300余户，沿线裸露土地按照“宜树则树、宜草则草、宜花则花”原则，进行绿化美化。四是加快完善曹家滩、柳卜滩两个标准化养殖示范点基础设施配套项目，建立健全长效运行管理机制，在全镇范围示范推广。五是创新深化人居环境整治“12366”工作法，加快推进镇、村、企、户“共建共治共享”社会化长效管理机制，严格落实辖区各企业属地责任。六是多方筹措资金，加快曹家滩垃圾压缩站建设进度，着力补齐全镇环卫基础设施短板，健全完善村规民约、督查问效、考核奖惩等系列制度。七是在上河、曹家滩、喇嘛滩等村现有小型汽车服务市场的基础上，在新建运煤专线上，规划建设3个大型汽车综合服务中心，实现划行规市、规范管理。八是辖区各煤矿驶出车辆必须冲洗、覆盖篷布；各洗选煤厂要加快绿化、硬化企业场地，配套实施喷淋降尘、环保型煤棚建设项目，严禁露天堆煤、露天作业。九是持续打好青山、碧水、蓝天、净土“四大保卫战”，强力推进铁腕治污二十九项攻坚行动，突出抓好大气污染防治，不断改善生态环境质量。

（三）聚力脱贫攻坚工作，决胜全面建成小康社会。一是扎实开展“三排查三清零”，彻底解决“两不愁三保障”和安全饮水短板弱项，确保剩余58户70人高质量脱贫。二是镇联合总社探索新路子，发展新业态，成立保洁服务公司，增加合作总社收入，实现辖区全民分红，贫困人口双股分红。三是大力发展产业扶贫，巩固壮大现有种植、养殖、光伏等产业，79户贫困户入股新中盛农牧发展有限公司，每年保底分红，实现持续稳定增收。四是按照分类管理，加强“监测户”和“边缘户”动态监测，防止返贫。五是扎实做好中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见和国家2019年脱贫攻坚成效考核反馈问题整改工作。

（四）聚力产业融合发展，打造乡村振兴示范样板。一是优化农村生态、农业生产、建设空间布局，全力申报创建全国全域国土综合整治示范镇。二是持续深化农村集体产权制度改革，构建镇村合作社紧密利益联结机制，促进发展产业，不断壮大集体经济。三是加快构建“三万+X”现代农业产业体系，在金鸡滩、柳树滩、白舍牛滩等村种植万亩紫花苜蓿，在海流滩村建设万只肉奶牛养殖基地，在曹家滩、柳树滩、白舍牛滩建设10万只湖羊养殖基地，在柳树滩示范种植沙漠水稻200亩，在小坟滩种植小麦2000亩、回茬油葵1000亩、大漠蔬菜1000亩，在柳卜滩、金海等村示范种植山药、桑葚、葡萄等特色品种。四是全力推进加工产业体系建设，在小坟滩村新建榨菜加工厂，在海流滩村新建奶制品加工厂，振兴柳卜滩、金鸡滩屠宰加工厂，强化村企合作，打通农特产品销售渠道。五是统筹抓好曹家滩村乡村振兴“十乡十村十件事”示范建设，高质量完成“三改合一”“四区分离”“五化同步”示范项目。六是全力打造白舍牛滩田园综合体、小坟滩蒙元文旅园、曹家滩三产服务区、掌盖界康养旅居示范区，加快发展乡村旅游。

（五）聚力推进集成创新，提升乡村社会治理能力。一是运用创新理念，健全完善乡村治理体系，大力推进网格化管理，优化乡村社会治理“33445”工作模式，不断提升治理能力。二是全力打好扫黑除恶专项斗争收官战，统筹抓好重点人群管控、雪亮工程等平安建设任务。三是深入开展道路交通、煤矿、建筑施工、危化品、消防等重点领域安全隐患排查整治工作，坚决守住安全生产红线。四是打造“互联金鸡”综治信息化服务平台，将乡村治理与基层党建、乡村振兴、脱贫攻坚等重点工作结合起来，加快推动三治融合，有序推进落实十万农民培训计划。五是扎实开展信访矛盾化解“四项攻坚行动”，精准摸排，主动为群众排忧解难。六是修订各类应急预案，加强应急管理体系和能力建设，形成“防”“救”组合链条。

（六）聚力加强党的建设，锻造忠诚干净担当干部。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，推进“不忘初心，牢记使命”主题教育制度化，严格落实“三会一课”等组织制度，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是深入推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定，扎实开展干部作风问题集中整顿，持之以恒反对官僚主义、形式主义。三是从严执行《金鸡滩镇机关干部职工“积分制”考核管理办法》《金鸡滩镇村级“积分制”考核管理办法》，考核结果直接与评优树模、年终奖金、提拔重用挂钩。四是全面落实从严治党主体责任，持续推进软弱涣散村整顿工作，充分发挥村级党组织战斗堡垒作用，广泛调动广大党员积极性、主动性和创造性。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制41人，其中行政编制24人、事业编制17人；实有人员42人，其中行政14人、事业28人。单位管理的离退休人员9人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

1、2020年本部门预算收入863.09万元，其中一般公共预算拨款收入863.09万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加171.76万元，主要原因是本年度人员工资、公用经费及项目等增加。

2、2020年本部门预算支出863.09万元，其中一般公共预算拨款支出863.09万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加171.76万元，主要原因是本年度人员工资、公用经费及项目等增加。

（二）财政拨款收支情况。

1、2020年本部门财政拨款收入863.09万元，其中一般公共预算拨款收入863.09万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加171.76万元，主要原因是本年度人员工资、公用经费及项目等增加；

2、2020年本部门财政拨款支出863.09万元，其中一般公共预算拨款支出863.09万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加171.76万元，主要原因是本年度人员工资、公用经费及项目等增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年本部门当年一般公共预算拨款支出863.09万元，较上年增加171.76万元，主要原因是本年度人员工资、公用经费及项目等增加。2、支出按功能科目分类的明细情况。  本部门2020年当年一般公共预算支出863.09万元，其中： （1）行政运行（2010301）787.09万元，较上年增加160.76万元，原因是本年度人员工资和公用经费增加。 （2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）75.00万元，较上年增加75万元，原因是项目增加。 （3）培训支出（2050803）1.00万元，较上年无变化。

（4）人大行政运行（2010101）0万元，较上年减少5万元，原因是预算科目发生了变化。    

（5）“党委办公厅（室）及相关机构事务”经费支出0万元，较上年减少10万元，原因是预算科目发生了变化。

（6）文化和旅游行政运行（2070101）0万元，较上年减少10万元，原因是预算科目发生了变化。

（7）卫生健康支出（计划生育机构）（2100716）0万元，较上年减少20万元，原因是预算科目发生了变化。
（8）农业（行政运行）（2130101）0万元，较上年减少10万元，原因是预算科目发生了变化

（9）林业（行政运行）（2130201）0万元，较上年减少5万元，原因是预算科目发生了变化。

（10）水利（行政运行）（2130301）0万元，较上年减少5万元，原因是预算科目发生了变化。3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。  2020年本部门当年一般公共预算支出863.09万元，其中：  工资福利支出（301）485.67万元，较上年增加82.71万元，原因是人员工资增加。  商品和服务支出（302）224.44万元，较上年增加90万元，原因是公用经费及项目增加。  对个人和家庭的补助（303）152.98万元，较上年减少0.95万元，原因是村级运转经费预算科目发生变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出863.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）485.67万元，较上年增加82.71，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）224.44万元，较上年增加90万元，原因是公用经费及项目增加。

对个人和家庭的补助（509）152.98万元，较上年减少0.95万元，原因是村级运转经费预算科目发生变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年增加0万元（0%）；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.00万元，较上年无变化；公务用车运行费4.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.30万元，较上年无变化；2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款863.09万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排140.56万元，较上年增加6.12万元，主要原因是公用经费增加以及预算的调整。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的各项支出。

第四部分 公开报表

2020年金鸡滩镇人民政府预算公开附表.xls