目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.规划并指导区直机关党组织的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设工作；负责党员和党务干部及入党积极分子培训工作；负责指导、审批区直机关单位党组织的设置和换届选举工作。
2.指导区直机关党组织实施对党员和党员领导干部的监督，了解党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向区委反映领导班子和领导干部情况。
3.规划并指导区直机关党组织抓好党员的发展、转正及处理不合格党员工作；审批一般党员干部职工违反党纪的处分。
4.指导区直单位党组织配合行政领导做好思想政治工作；协调区直机关单位做好精神文明建设等各项工作。
5.配合组织部门认真搞好区直机关干部的培养和考察工作。
6.负责区直机关（单位）党员的党费收缴、管理使用工作。
7.完成区委交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

1、深化思想建设，抓好党员干部教育培训，全面学习宣传贯彻党的十九大精神，严肃党内政治生活，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
2、加强和规范目标责任管理，严格各项党内政治生活制度的落实，做好发展党员工作，扎实推进基层党的建设。
3、以创建模范机关活动为抓手，加强区直机关干部作风建设；以廉政文化进机关活动为重点，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，提高党工委党的组织生活质量并规范全程纪实，从严落实专题民主生活会、组织生活会制度和领导干部双重组织生活制度。
4、抓好党性教育，巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果，探索建立符合实际，学思用贯通、知信行统一的理论学习制度。
5、全面提升基层党组织政治功能。发挥政治引领作用,强化机关基层党组织政治功能，切实把党的政治建设落到基层。
6、加强机关党的先进建设，提高机关党务干部的综合素质和党建工作能力。

三、部门预算单位

从预算单位构成看， 2020年本部门预算只包括taptap点点app苹果下载直机关工委本级，无内设和下属机构，与2019年一致。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政3人、复转军人1人。单位管理的退休人员2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入84.40万元，其中一般公共预算拨款收入84.40万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少2.74万元，主要原因是人员经费变动；2020年本部门预算支出84.40万元，其中一般公共预算拨款支出84.40万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少2.74万元，主要原因是人员经费变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入84.40万元，其中一般公共预算拨款收入84.40万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2.74万元，主要原因是人员经费变动。2020年本部门财政拨款支出84.40万元，其中一般公共预算拨款支出84.40万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2.74万元，主要原因是人员经费变动；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出84.40万元，较上年减少2.74万元，主要原因是人员经费变动。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出84.40万元，其中：
（1）行政运行（2013101）54.40万元，较上年减少12.74万元，原因是人员经费变动。
（2）一般行政管理事务（2013102）30.00万元，较上年增加10万元，原因是项目经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出84.40万元，其中：
工资福利支出（301）44.18万元，较上年减少10.32万元，原因是人员经费变动。
商品和服务支出（302）40.22万元，较上年增加7.58万元，原因是公用经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出84.40万元，其中：
机关工资福利支出（501）44.18万元，较上年减少10.32万元，原因是人员经费变动。
机关商品和服务支出（502）40.22万元，较上年上年增加7.58万元，原因是公用经费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
      2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。
      2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（100%），增加（减少）的主要原因是无。
      本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
      本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款84.4万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.00万元，较上年减少4.64万元，主要原因是根据中省市要求要求压缩一般公共预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
  3.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
  4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

区直工委2020年预算公开报表.xls