一、部门概况

（一）部门职责

鱼河镇政府是对政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

二、2015年度部门决算表

1、收支决算总表（附表1）

2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（附表2）

3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（附表3）

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出决算表（附表4）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1、本年收入合计为1021.2万元，均为公共预算财政拨款收入

2、本年支出合计为1021.2万元，具体包括：

（1）基本支出504.18万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出160.43万元，商品和服务支出222.32万元，对个人和家庭的补助121.43万元。

（2）项目支出517.02万元，在基本支出之外发生的支出，其中：对个人和家庭的补助217.03万元。

3、上年结转和结余0.11万元，为其他收入结转和结余。

4、年末结转和结余0.11万元，本年收支平衡，上年结转和结余为本年结转和结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度公共预算财政拨款支出1021.2万元，其中：基本支出504.18万元，项目支出517.02万元。主要使用当年从区级财政取得的公共财政拨款发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）“一般公共服务支出”包括人大经费运行5万元，政府办公事务支出906.08万元，党委办公事务支出25万元，占总支出的91%。

（2）“文化体育与传媒支出”包括人员经费支出10万元，占总支出的1%。

（3）“医疗卫生与计划生育事务”主要为人口计生事务行政经费20万元，占总支出的2%。

（4）“社会保障和就业支出”主要为基层政权和社区建设经费40.12万元，占总支出的4%

（5）“农林水支出”主要为农业人员经费、林业人员经费、水利人员经费共计15万元，占总支出的1.4%。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.11万元，其中：公务用车运行维护费3.11万元，公务接待费2万元。

1、公务用车购置及运行维护费主要用于1辆公务车的燃料费、日常保养与维护费、保险费、审验费及过路费等日常支出。

2、公务接待费主要用于接待上级各部门累计667批次、1075人来为乡考察、检查及协调各种客饭接待。

附件：1收支决算总表

2公共预算财政拨款支出决算表1

3公共预算财政拨款支出决算表2

4公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出表

2015年度公共预算财政拨款安排的三公经费支出总表 (1).xls

2015年度收支决算功能分类表 (2).xls

2015年度收支决算经济分类表(3).xls

2015年度收支决算总表(4).xls