一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2、制定并落实本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

3、负责本乡的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

6、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

7、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

8、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

10、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

11、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2015年度部门主要工作任务及完成情况

2015年岔河则乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的悉心指导下，以党的“十八大”和十八届三中、四中全会精神为指导，坚持科学发展观总揽全局，以项目建设为中心，创新发展理念，努力增收节支，狠抓财务管理，克服了诸多不利因素，超额完成了年初的财政预算任务。有力保障了全乡社会各项事业的协调发展和党政机关的正常运转。

（三）部门决算单位构成

taptap点点app苹果下载岔河则乡人民政府部门决算包括：岔河则乡党政综合办公室、岔河则乡人口与计划生育服务站、岔河则乡农业综合服务站、岔河则乡文化综合服务站。

1、岔河则乡党政综合办公室为行政单位。

2、岔河则乡人口与计划生育服务站为事业单位。

3、岔河则乡农业综合服务站为事业单位。

4、岔河则乡文化综合服务站为事业单位。

二、岔河则乡2015年度部门决算报表（见附表）

1、收支总表（附表1）

2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（附表2）

3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（附表3）

4、公共预算财政拨款 “三公经费”及会议费、培训费支出决算表（附表4）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计395.81万元。包括：

公共预算财政拨款收入395.81万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、支出总计396.06万元，包括：

（1）基本支出367.64万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出134.68万元，对个人和家庭的补助支出111.97万元，商品和服务支出120.99万元。

（2）项目支出28.42万元，主要是为完成全省党建工作、干部工作及人才工作等特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的支出。

3、上年结转和结余0.25万元，为其他收入的结转和结余。

4、年末结转和结余0万元。

（二）一般预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度公共预算财政拨款支出396.06万元，其中：基本支出367.64万元，项目支出28.42万元。使用当年从区级财政取得的财政拨款。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）“一般公共服务”经费支出339.22万元，占总支出的85.65%，包括：基本支出310.8万元，项目支出28.42万元。基本支出包括：工资福利支出99.68万元、商品和服务支出120.99万元、对个人和家庭的补助支出90.13万元。项目支出包括：商品和服务支出28.42万元。

（2）“文化体育与传媒”经费支出5万元，占总支出的1.26%，全部为基本支出。

（3）“社会保障和就业” 经费支出21.84万元，占总支出的5.51%，为归口管理的行政单位离退休支出，全部为基本支出。

（4）“医疗卫生与计划生育”经费支出15万元，占总支出的3.79%，全部为基本支出。

（5）“农林水事务”经费支出15万元，占总支出的3.79%，全部为基本支出，其中：农业5万元，林业5万元，水利5万元。

四、部门“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5万元，其中：公务用车运行维护费3.8万元；公务接待费1.2万元。另会议费支出2万元，培训费4万元。

1、公务用车购置及运行维护费主要用于1辆公务车的燃油费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

2、公务接待费主要用于接待上级部门及其他省市来陕调研、考察期间的食宿费、交通费等。

3、会议费主要用于召开镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费、交通费等。

4、培训费主要用于对村干部相关业务培训，镇村干部组织出镇参观学习培训的讲课费、培训资料费、交通费等。

岔河则乡2015年度部门决算公开表.xl
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